开云体育足球官网行政审批局2024年度部门预算
目 录
第一部分 开云体育足球官网行政审批局2024年度部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2024年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 开云体育足球官网行政审批局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）开云体育足球官网行政审批局职能简介根据《中共开云体育足球官网委办公室 开·云官网关于印发<开云体育足球官网行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（平委办字〔2022〕29号）的规定，开云体育足球官网行政审批局为正科级行政单位。
（1）贯彻执行中央、省、市、县有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行和大数据应用及管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，结合有关地方性法规、政府规章，制定有关政策措施并组织实施。
（2）承担开云体育足球官网推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室工作。
（3）负责承担行政权力、公共服务及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全县行政权力依法规范公开运行，清理、审核、动态调整县级、镇（街道）行政权力事项。
（4）指导、协调、监督全县政务服务、便民服务和行政权力事项运行、审批业务开展工作，监督行政效能及投诉、举报办理情况。
（5）负责“12345”政务服务便民热线的转办、督办及热线平台的业务指导、培训、考核等工作。
（6）推进政务服务（便民服务）体系建设，负责镇（街道）便民服务机构业务指导工作。
（7）负责政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行、行政效能、大数据相关平台的建设、运行和管理。
（8）负责政府投资大数据项目的审核、监督和验收，推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放和社会数据汇聚融合、互联互通以及大数据安全运用工作。加强大数据安全体系建设和安全保障监督管理工作。
（9）负责上级部门下放和集中行使的行政审批（行政许可、行政确认、其他行政权力）及相关政务服务事项办理，建立健全行政审批服务工作机制并组织实施。
（10）负责未集中行使的行政审批（行政许可、行政确认、其他行政权力）和公共服务事项的集中、规范受（办）理工作。
（11）监督指导镇（街道）行政审批和公共服务事项集中、规范受（办）理工作。
（12）负责全县行政审批工作的运行监管、培训指导、考核评价和政务服务窗口规范化建设工作。
（13）负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、安全生产、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他任务。
（15）有关职责分工。
（二）开云体育足球官网行政审批局2024年重点工作
（1）理好清单，持续转变政府职能。
（2）积极开展政务服务对标创建活动。
（3）加快推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。
（4）深入开展政务服务综窗改革攻坚行动。
（5）创新方式，做优代办服务。
（6）聚力“数字平昌”、“智慧平昌”建设。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，开云体育足球官网行政审批局预算包括：开云体育足球官网行政审批局本级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开云体育足球官网行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出等。开云体育足球官网行政审批局2024年度收入预算总额为528.53万元，支出预算总额为528.53万元。与2023年相比，收支总额各增加55.35万元，增加11.7%，主要原因是：人员增加等。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计528.53万元，其中：一般公共预算拨款收入528.53万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计528.53万元，其中：基本支出348.53万元，占65.94%；项目支出180万元，占34.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
开云体育足球官网行政审批局2024年财政拨款收支总预算528.53万元，与 2023 年相比，增加55.35万元，增加11.7%，主要原因是：人员增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入528.53万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出450.09万元，社会保障和就业支出52.12万元，卫生健康支出24.32万元，农林水支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开云体育足球官网行政审批局2024年一般公共预算当年拨款528.53万元，与 2023年相比，增加55.35万元，增加(减少) 11.7 %，主要原因是：人员增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出等支出450.09万元，占85.16%；社会保障与就业支出52.12万元，占9.86%；卫生健康支出24.32万元，占4.6%；农林水支出2万元，占0.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出等支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为81.85万元，主要用于行政人员工资及办公经费等。
2. 一般公共服务支出等支出（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为180万元，主要用于行政窗口运行、“12345”政务服务便民热线运行、镇（街道）便民服务中心电子政务网络使用、行政效能、电子监察、政务服务网三系统汇聚电路费用、全县政务服务“好差评”运行经费等
3. 一般公共服务支出等支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为188.24万元，主要用于事业人员工资及办公经费等等。
4. 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为52.12万元，主要用于缴纳人员养老保险缴费等。
5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗卫生（款）机关事业部门基本医疗保险缴费支出（项）。2024年预算为24.32万元，主要用于缴纳人员医疗保险缴费等。
6. 农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为2万元，主要用于保障其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
开云体育足球官网行政审批局2024年一般公共预算基本支出348.53万元，其中：人员经费307.13万元，主要包括：基本工资228.69等；公用经费41.4万元，主要包括：办公费、水费、培训费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开云体育足球官网行政审批局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2023年在人员有所增加的情况下预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
部门现有公务用车 0辆。
2024年部门预算未安排公车购置费。
2024年部门预算公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
开云体育足球官网行政审批局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开云体育足球官网行政审批局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2024年，开云体育足球官网行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为41.4万元，比2023年增加4.5万元，增加（减少）12.2%，主要原因：人员增加等。
（二）政府采购计划情况
2024年度，开云体育足球官网行政审批局政府采购计划预算总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年底，开云体育足球官网行政审批局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年开云体育足球官网行政审批局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2024年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
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