开云体育足球官网行政审批和数据局2024年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行中央、省、市有关营商环境建设、政务服务、数据工作等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订相关政策措施、发展规划并组织实施。

（二）负责牵头推进和指导监督全县“放管服”改革、营商环境建设工作；研究协调“放管服”改革、营商环境建设中出现的问题；负责统筹协调全县政府职能转变工作。

（三）负责全县政务服务体系建设，监督行政效能及其投诉、举报办理情况。负责行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革、行政权力依法规范公开运行。指导、监督全县政务服务、便民服务、公共服务工作。

（四）牵头新型智慧城市建设，统筹推进数字社会规划和建设等工作。牵头数字资源开发利用，协调推进全县数据基础制度建设，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享，协调推动公共服务和社会治理信息化，推动跨行业跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。牵头数字经济推进工作，指导数据要素市场建设，促进数字产业化和产业数字化。牵头非涉密政务信息化项目建设的审核工作，指导监督非涉密政务信息化项目建设和验收工作。

（五）负责政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行、行政效能、12345政务服务便民热线、数字资源、数据资源等平台的建设、管理。

（六）负责全县行政审批工作的运行监管、培训指导、考核评价和政务服务窗口规范化建设工作。监督指导镇（街道）行政审批和公共服务事项集中、规范受（办）理工作。

（七）依法依规负责职责范围内的教育培训和人才队伍建设、安全生产和职业健康监督管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

开云体育足球官网行政审批局局下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。

纳入开云体育足球官网行政审批局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）开云体育足球官网大数据服务中心

（2）开云体育足球官网政务服务中心

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

开云体育足球官网行政审批局2024年末，共计37人（其中公务员9人，机关工勤1人，事业人员27人）。较2023年末，公务员增加2人，事业人员增加1人。主要原因是：单位机构改革，人员编制增加。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.理好一张清单，政府职能持续转变。

2.强化一网支撑，政务服务提质增效。

3.建好一门一窗，全心全意服务为民。

4.促进一体共享，数据资源开放增值。

5.全面加强党的建设，组织凝聚力战斗力进一步提升。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年度收、支总计各664.2万元。与2023年相比，收、支总计增加67.76万元，增长11.36%。主要变动原因是因为单位机构改革，职能职责增加，人员的增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年财政拨款收、支总计各664.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加67.76万元，增长 11.36 %。主要变动原因是因为单位机构改革，职能职责增加，人员的增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2024年本年收入合计664.2万元，其中：年初预算528.53万元，调整预算135.67万元。

2024年本年支出合计664.2万元，其中：基本支出484.2万元（含人员经费441.07万元，公用经费43.13万元），占72.9%；项目支出180万元，占27.1%。收入预算和支出预算无差异。

2．收入支出结构分析。

2024年本年收入合计664.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.2万元，占100%。

2024年本年支出合计664.2 万元，其中：基本支出484.2万元（含人员经费441.07万元，公用经费43.13万元），占72.9%；项目支出180万元，占27.1%。收入预算和支出预算无差异。

2024年财政拨款收、支总计各664.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增长67.76万元，增长 11.36 %。主要变动原因是因为单位机构改革，职能职责增加，人员的增加。

3．支出按经济分类科目分析。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%，比2023年度增长0.05万元，主要是机构改革，职能职责的增加以及人员增加。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待21批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：市级检查工作6次，邻县交易工作8次，部门指导工作4次。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。

（2）会议费支出0.55万元，完成预算100%，比2023年度增长0.55万元，主要是机构改革，职能职责的增加以及人员增加。

（3）培训费支出0.4万元，成预算100%，比2023年度增长0.4万元，主要是机构改革，职能职责的增加以及人员增加。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2024年财政预算收入664.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.2万元，占100%。

2024年各项支出664.2万元，其中：其中人员工资及社会保障、目标奖支出441.07万元.主要包括：基本工资146.59万元、津贴补贴26.25万元、绩效工资64.88万元、奖金11.97万元、基础性绩效106.49万元。机关事业单位基本养老保险缴费53.45万元、医疗缴费23.47万元、公务员医疗补助缴费1.48万元，其他工资福利0.48万元，职业年金0万元、其他社会保障缴费1.66万元。对个人和家庭的补助4.35万元

公用经费43.13万元，主要包括：办公费1.3万元、印刷费0.2万元、水费0.86万元、电费2.03万元、、物业管理费20.8万元、差旅费9.57万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.4万元、会议费0.55万元、公务接待费0.25万元、其他交通费用6.67万元。

项目支出180万元，主要包括：

1、镇（街道）便民服务中心电子政务网络使用费17万元。

2、全县政务服务“好差评”运行经费30万元。

3、“12345”政务服务便民热线运行经费10万元。

4、行政效能、电子监察、政务服务网三系统汇聚电路费用15万元。

5、政务窗口工作运行100万元。

6、一体化政务服务平台运维支撑经费5万元。

7、“智慧政务”平台短信业务代发经费3万元。

5.无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

资产与负债与上年相比没有增加相对减少，主要原因是节约开支，控制支出。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况

2024年度部门决算中反映“智慧政务”平台短信业务，乡镇便民服务中心信息平台运行费，12345市民服务热线运行费，行政效能、电子监察三系统和外网费等7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“智慧政务”平台短信业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好智慧政务平台的办件全程短信提醒，使行政相对人随时知晓办事进度和环节。

（2）乡镇便民服务中心信息平台运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进电子政务内外网建设和应用，加快推进一体化政务服务平台向基层延伸应用，实现全省一体化政务服务平台在县、乡、村全覆盖。

（3）12345市民服务热线运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好“12345”（行政效能“96960”投诉受理）市民热线的承办、转办、督办、考核。

（4）行政效能、电子监察三系统和外网费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保县政务服务大厅、乡镇便民服务中心、村（居）便民服务代办点行政效能电子监察设备正常运行。

（5）全县政务服务“好差评”运行经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保我县每月在全市好差评考评中名列前茅。

（6）政务窗口工作运行运行经费目标绩效完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保我县政务大厅各个窗口工作有效推进。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，保障了人员经费和公业务费用的运转，以及项目按时实施和运转。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

我局严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；逗硬落实中央八项规定和党风廉政建设要求，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；强化资金监管，建立健全财务制度、强化内控机制，压严支出、厉行节约，全年收支平衡，无新增债务。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报，该公开及时公开，该上报及时上报。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。