开云体育足球官网行政审批和数据局2023年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。我单位财政预算6个经常性项目支出共计171.99万元。一是“智慧政务”平台短信业务代发经费3万元，主要用于保障“一体化政务服务平台”短信业务费。二是“12345”政务服务便民热线运行经费15万元，主要用于完成“12345”（行政效能“96960”投诉受理）市民热线的承办、转办、督办、业务指导、培训、考核。三是政务窗口工作运行91.99万元；主要用于保障市民之家各个窗口正常运转等。四是行政效能、电子监察、政务服务网三系统汇聚电路费用15万元，主要用于行政效能、电子监察三系统和外网费支出。五是镇（街道）便民服务中心电子政务网络使用费17万元；主要用于乡镇便民服务中心电子监察设备维修更换。六是全县政务服务“好差评”运行经费30万元；主要用于全县政务服务“好差评”测评会会务及迎接全省全市每月一调度。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：组织推进行政权力依法规范公开运行，承担行政权力电子政务大厅平台建设和运行管理工作；对县级电子监察服务器及便民服务行政效能电子监察设备进行维护、维修、更换。确保全县政务服务依法公开运行；负责全县12345政务服务热线工作；确保在全市“放管服”改革、营商环境名列前茅。

2. 本项目支出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。上述六个项目均通过财政审核、市人大常委会审定，为保障政务窗口正常运行、政府采购工作有序开展而安排的经常性项目支出。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。项目资金年初财政足额预算，并按进度拨付到位，并由单位财务严格按程序支付，从未发生因资金不到位产生纠纷。

2.资金使用。截止2023年12月31日，部分项目全部支付，资金开支范围、标准及支付进度合理合规，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。单位制定了相应财务管理制度，对照项目资金管理，严格执行财务管理制度，会计核算规范化和及时账务处理，保障项目资金使用安全高效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。年初财政足额预算，单位按时间进度和施工进度支付相应的资金，严格执行各项财务管理制度，并按时进行公示，阳光运行阳光作业。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。按照“先有预算，后有支出”和“勤俭节约，人员合理，支出合法”的原则，以及相关财务管理的办法实施项目，对票据不齐全或内容不一致的，财务不予报销。

（三）项目监管情况。严格执行财务制度，单位内部定期对发生的票据进行内部审计。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况。完成了“一体化政务服务平台”短信业及时下发；乡镇便民服务中心信息平台正常运行；完成全年机关支部党员培训、会议、活动等工作，加强党风廉政建设；保障脱贫攻坚驻村队伍办公费、差旅；完成“12345”（行政效能“96960”投诉受理）市民热线的承办、转办、督办、考核；保障互联网+政务服务向基层延伸；乡镇便民服务中心电子监察设备维修更换；全县政务服务“好差评”工作。

（二）项目效益情况。上述项目的开展，提高了行政审批效率，推动了社会公共服务事项的办事效率，并联审批业务进一步带动了地方经济发展。政府采购工作有序开展为政府节约了财政资金，降低了行政运行成本。

五、评价结论

数量指标：便民服务网专线44条、全县乡镇便民服务中心在线率100%、政务服务大厅在线率100%、每年需到现场处理、协调次数超过18000次，每年接收投诉信件大于20000件；质量指标：解决投诉信件率99%，任务完成率100%、预算执行率100%；时效指标：解决投诉信件提速率30%以上，完成时限2023年12月31日、资金支付进度按时支付；社会效益指标：优化政务服务环境，提高解决群众问题能力；服务对象满意度指标：群众满意度高于99%。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题。单位预算的支出管理，还有待进一步细化，绩效编制有待改进，进一步规范各项支出。

（二）相关建议。加强财政联系，尽量确保资金及时到位；用小事、细节做好工作，尽量确保服务对象百分百满意。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

1.进一步加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。

2.加强项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

    部门预算项目支出绩效自评表(2023项目) .xlsx

开云体育足球官网行政审批和数据局

2024年7月23日