开云体育足球官网林业局2023年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施；组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设；组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业重点生态保护修复工程，开展退耕还林，负责天然林保护工作；指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作，承担林业应对气候变化的相关工作；负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管 理，组织编制并监督执行全县林木采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订全县 湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治规划，监督管理沙化土地的开发利用；负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养、繁殖或培植、经营利用， 按职责分工监督管理野生 动植物进出口；负责监督管理全县各类自然保护地。拟订森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地规划；负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织 世界自然遗产、世界自然与文化遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作；负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策， 拟订相关林业产业发展规划并监督实施， 组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。牵头全县林业产业相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种 质资源、转基因生物安全、植物新品种保护 ；指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施， 组织指导开展森林防火巡护，火源管理、防火设施建设、专业防火队伍组建管理等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作， 依法发布森林火险信息。组织 指导全县开展森林防火宣传教育、 监测预警、督促 检查等工作；监督管理全县林业资金和国有资产， 提出林业预算 内投资、县级以上财政性资金安排建议， 按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、 防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作；承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

开云体育足球官网林业局是县级行政单位，属一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各12319.78万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5661.6万元，增长85.03%。主要变动原因是项目资金增加，人员工资增加。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计12319.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12319.78万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计12319.78万元，其中：基本支出1985.32万元，占16.11%；项目支出10334.46万元，占83.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计各12319.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加5699.3万元，增长86.09%，主要变动原因是项目资金增加，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出12319.78万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5699.3万元，增长86.09%。主要变动原因是项目资金增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出12319.78万元，主要用于以下方面：社会和保障就业支出（类）支出 221.28万元， 占1.8%；卫生健康（类）支出102.9万元，占0.84%；节能环保（类）支出6001.54万元，占48.71%；农林水（类） 支出 5993.56 万元，占48.65%；一般公共服务（类）支出0.5万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为12319.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）： 支出决算为203.45万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为6.7万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款） 其社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.02万元，完成预算 100%。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）：支出决算为11.12万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 30.11万元，完成预算 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：支出决算数为67.97万元，完成预算 100%

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 4.81 万元，完成预算 100%。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算数为1345.84万元，完成预算 100%。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算数为188.7万元，完成预算 100%。

11、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）：支出决算数为4467万元，完成预算 100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为5 万元，完成预算 100%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为811.65万元，完成预算 100%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为844.49万元，完成预算 100%。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为 626.2万元，完成预算 100%。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算数为 302.91万元，完成预算 100%。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益 补偿（项）：支出决算数为65.57万元，完成预算 100%。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为449.88万元，完成预算 100%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草 原（项）：支出决算数为1560 万元，完成预算 100%。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算数为1100.5万元，完成预算 100%。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为227.36万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1985.32万元，其中：

人员经费1816.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费168.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为36.76万元，完成预算96.74%，较上年增加34.72万元，增长1702.27%。决算数小于预算数，主要原因是公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35万元，占95.21%；公务接待费支出决算1.76万元，占4.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出35万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加33.51万元，增长2248.99%。主要原因为运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：越野车2辆，其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出35万元。主要用于森林防灭火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算58.67%。公务接待费支出决算比2022年增加1.21万元，增长220%。主要原因是省级检查事项增加。其中：

国内公务接待支出1.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，352人次，共计支出1.76万元，具体为省级业务检查、业务指导。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，林业局机关运行经费支出168.67万元，比2022年增加14.95万元，增长9.73%。主要原因是人员增加，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，林业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，林业局共有车辆7辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于森林防灭火工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对7项目“扶贫攻坚驻村工作人员工作经费”“机关党建工作经费”“森林防灭火工作经费”“生态效益工作经费”“松材线虫防治工作经费”“退耕还林工作经费”“林业批次占地项目”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央财政林业资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，林业局部门整体（含部门预算项目）绩效从评价情况来看，我局较好的完成项目，其社会效益、人民满意均获得较高的分数。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。开云体育足球官网林业局是县级行政单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。

（二）机构职能。1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。

2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。

4.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

5.负责监督管理全县各类自然保护地。

6.负责推进全县林业改革相关工作。

7.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林 业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督等相关 工作。

8.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生 产经营行为，监管林木种苗质量。

9.监督管理林业生物种子资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森 林火灾防治规划并指导实施，组织指导开展森林防火巡护、火源 管理、防火设施建设、专业防火队伍组建管理等工作。

11.负责森林火情监测预警、火灾预防工作，依法发布森林 火险信息。

12.监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投 资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防 治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（三）人员概况。截止2023年12月31日，单位行政编制（含参公）37人，机关工勤编制6人，事业编制人员112人；2023年末实有行政 人员29人，机关工勤编制4人，事业人员97人，退休人员101 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年度我单位全年收入合计12319.78万元，其中，一般 公共预算财政拨款收入12319.78万元。

（二）支出情况。2023年支出合计为12319.78万元，其中：工资福利性支出 1682.16万元，占总支出13.65%；商品和服务支出834.55万元， 占总支出6.77%；对个人和家庭的补助2449.71万元，占总支出 19.89%；资本性支出7144.36万元，占总支出57.99%；对企业 补助209万元，占总支出1.70%。本部门在坚持厉行节约的同时 积极推进重点工作和重点项目，本年度重点工作和重点项目的实 施都得到重大进展，整体支出完成率较高。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

制定了《财务管理制度》《公务用车管理制度》《内控制度》等一系列合法合规、较为完整、具有很强可操作性的制度。资金 的支付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支付；资金拨 付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用 途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标管理情况

以绩效目标实现为导向，加强绩效工作建设力度，提升自评 质量，预算绩效管理工作取得一定成效。2023年在县级财政相 关业务股室的指导下，一是抓好绩效目标的编制；二是配合县级 财政部门探索绩效跟踪监督；三是加大财政收支资金的绩效评价 力度，形成自评报告并通过县级财政部门相关股室的审核；四是 强化评价结果的运用，对发现的问题及时改正，对好的经验做法 及时加以总结；五是按照县级财政绩效管理工作机制、要求、办 法，结合本单位工作实际，明确单位职责分工，细化单位各项工 作管理制度，严格资金及专项工作的审核审批程序。做到资金到 项目、管理到项目、核算到项目。

（三）综合管理情况

严格执行资产管理制度，资产的增加和处置严格按照相关制 度执行，及时在资产管理系统内操作执行。对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请，经办公室汇总后报局长办公会讨 论决定。对属于政府采购的项目必须执行政府采购，采购与验收 均由办公室专人负责。截止2023年底，我单位固定资产总值为 1366.53万元。2023年“三公”经费支出为36.76万元，其中公务接待费1.76万元，公务用车运行维护费35万元。

（四）综合绩效情况

1.推进林业生态建设，着力森林提质增效。一是高位推进森 林质量精准提升。常年管护1.3万亩国有林和47万亩集体公益 林，选聘生态护林员834名，完成退化林修复0.75万亩和森林 抚育1.5万亩。二是扎实推进重点区域绿化彩化。结合天府旅旅 名县创建活动，完成重要节点线路生态修复建设任务，修复面积 120000平方米；完成营造林4.0万亩，打造河岸线生态廊道40 公里、道路生态廊道80公里，森林覆盖率稳定在55.4%以上。 三是开展全民义务植树活动。全县义务植树参与人数达到3.4万 人次，共植树12.8万株。

2.贯彻落实生态文明思想，推深做实林长制工作。一是抓体 系搭建。动态管理县、镇、村三级林长组织责任体系，调整设立 县镇村三级林长（副林长）1947名，林长制工作实现全面覆盖。 二是抓效能提升。结合省定、市定政务目标和县委、县政府阶段性工作重点，组织县级推进会、联席会、培训会等会议6次，印发 林长制工作手册840份，发布县林长1号令，发出工作提示函 40余份，全县各级林长累计巡林6万余次，发现整改问题400 余个。三是抓机制创新。探索“党建+林长制+N”工作机制，评选 镇、村两级党员林长示范岗10名，建立“林长+检察长”等制度和 “林长+国储林”“林长+产业”等机制，创新推行基层林长周五“巡 林日”制度，相关工作经验获市深改委、市林长办推广3次。

3.坚守森林资源保护底线，严厉打击违法行为。申请法院强 制执行2021年森林督查擅自改变林地用途案件3件，办结各类 涉林案件54件，共计收缴罚款190万元；完成《开云体育足球官网自然保 护地整合优化方案》编制及上报工作，编制并下发《巴中江家口 水库淹没区楠木移栽实施方案》《开云体育足球官网关于加强野生动植物保 护管理的通知》《开云体育足球官网野生动物致害补偿细则》等野生动植物 管理保护法规，建立了开云体育足球官网打击破坏野生动物非法贸易联席会 议制度，发放野生动植物保护宣传资料5000余份；组织参加四 川自然教育技能讲解大赛，获巴中市二等奖，并入围全省决赛。

4.筑牢生态资源安全屏障，加强森林灾害防控。一是扎实开 展森林防灭火防控。签订森林防灭火目标管理责任书76份、调 整联保体1800余个；印发县政府禁火令3万张，向群众发放宣 传单10.7万份，发送手机短信25万条；新规划防火视频监控点 位6处，新建防火通道10公里，清理隔离带21公里，治理林区 输配电线路隐患44处59.8公里，开展应急队伍业务技能培训2.5 万人次。二是扎实防控林业有害生物蔓延。除治松材线虫病枯死 松树18.15万株，镇龙镇、望京镇等4个镇基本实现松树疫木 “清零”；完成2023年松材线虫病秋季专项普查，并组织指导各 镇开展疫木除治攻坚行动；实施飞防作业3万余亩，有效遏制了 蜀柏毒蛾蔓延成灾。

5.提质增效生态产业，助力县域经济发展。一是全链推动花 椒产业提质增效。全面精细管护10万亩标准化青花椒基地，2023年共采收鲜青花椒1.3万吨，实现综合产值约2亿元。二是抢抓 机遇发展油茶产业。抢抓油茶产业作为保障国家油料战略安全和 促进乡村振兴重点产业发展机遇，栽植油茶2000亩。三是见实 效扶持核桃产业。指导完成小湖、千秋社区等6个核桃示范园丰 产培育工作，开展技术培训20场次，发放药物60余件。四是创 品牌做实森林康养产业。成功创建巴山美村为省级、市级森林康 养示范基地，驷马河湿地公园为省级自然教育基地。

6.聚焦林业项目工程，促进林业生态价值转换。一是林业工 程促增收。巩固提升26.58万亩退耕还林成果，兑现前一轮退耕 还林生态抚育补助资金911.2万元；持续推进天保工程，兑现非 国有公益林生态效益补偿资金744.18万元、非国有天然商品林 停伐管护补助资金237.23万元、生态护林员补助资金553万元。 二是招商引资见成果。通过与四川国新联程环保科技股份公司、 深圳加多宝公司、北京金刚苑商贸有限公司等深入洽谈，均达成 初步合作意向，计划在我县建设生物燃料颗粒加工厂、2万亩金 银花种植基地和占地2千亩的野生动物园，预计投资将突破1.5 亿元。三是向上争资保发展。争取中省转移支付资金到位7582.1 万元，为推动我县林业高质量发展提供了强有力的资金保障。四 是项目建设显成效。全年储备项目10个，总投资20亿元，新引  进项目2个，争取到位资金1亿元；已启动开云体育足球官网储备林暨森林 康养基地建设一期项目，总投资10亿元，申请省农发行贷款8 亿元，已放款3.6亿元；结合天府旅游名县创建工作，着力推进驷马湿地公园生态修复项目，完成宣教中心升级改造、游步道等 基础设施建设及湿地生态修复；森林高风险区综合治理项目建设 完成，建成6口消防水池、680平方米营房及物资储备库。

7.践行“双年行动”，推动政务服务提质增效。一是优化林木采伐经营管理。结合全县森林资源状况和近年来的消耗情况，优 化审批程序，受理办结行政许可申请1191份。二是主动靠前服 务推进重点项目建设。抽派专人“一对一”服务镇广高速、江家口 水库等重点项目林地征占用工作，完成50个重点项目建设使用 林地征占用手续报批工作，涉及林地107.3公顷。三是持续推进 “放管服”改革。委托授权政务窗口集中受理权限25项，优化“马上办”“最多跑趟”“一次办”事项32个，做实“好差评”工作，在 线答疑解惑办理“12345”事项18人次。

8.党的建设全面加强，从严治党成效显著。召开5次专题会 议安排部署党风廉政建设各项工作，组织局全体干部职工深入学 习了党的二十大报告，省、市、县关于开展主题教育的会议精神， 组织开展主题教育学习活动10次。同时要求全体干部职工自觉 用县委读书班会议精神武装头脑、指导实践、推动工作，为建设 现代化平昌添砖加瓦。

四、评价结论

经自评，2023年财政资金收支规范、管理制度健全，绩效 目标任务全面完成，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常 工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，重点项目效益成效明显，财政资金使用效益明显提高，整体支出绩效自评为 优秀，自评得分100分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

项目经办人员业务能力需进一步加强。资金使用效益有待进 一步提高。

（二）改进建议

1.进一步强化绩效管理的规范化、常态化和全过程化。

2.强化内部管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支 出绩效。国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附件

专项预算项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况

根据《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（川财资环〔2023〕21号）和《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于预下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第二批）的通知》（川财资环〔2023〕34号），分解下达开云体育足球官网2023年中央财政林业改革发展资金（天保工程项目）共930.79万元，其中：非国有林天然商品林停伐管护补助237.23万元，非国有国家级公益林生态效益补偿693.56万元。

（二）整体绩效目标情况

对全县43.35万亩非国有国家级公益林和18.77万亩非国有天然商品林进行全面管护。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.投入情况。2023年度上级下达开云体育足球官网中央财政林业改革发展资金（涉及天保工程）合计930.79万元，其中：非国有天然商品林停伐管护补助237.23万元，非国有国家级公益林生态效益补偿693.56万元。到位资金930.79万元，资金到位率100%。

2.执行情况。完成支付930.79万元，其中：非国有天然商品林停伐管护补助237.23万元，非国有国家级公益林生态效益补偿693.56万元，资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析

建立健全财务管理制度和会计核算制度，坚持专项核算、专款专用，在县信用联社设立了林业惠民惠农财政补贴资金“一卡通”代发账户，严格执行中央、省相关资金管理办法。项目补助资金（除社会保险补助资金、国有林管护补助资金外）通过四川省或巴中市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批系统和巴中市“一卡通”发放监管系统直接打款到受益者。

（三）总体绩效目标完成情况分析

选聘834名生态护林员对43.35万亩非国有国家级公益林和18.77万亩非国有天然商品林进行全面管护。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标情况分析

（1）数量指标：完成43.35万亩非国有国家级公益林和18.77万亩非国有天然商品林停伐管护补助及管护。

（2）质量指标：非国有国家级公益林生态效益补偿对象及非国有天然商品林停伐管护补助对象准确率均为100%。

（3）时效指标：2023年非国有天然商品林和非国有国家级公益林管护任务完成率均为100%，合同签约率均为100%。

（4）成本指标：非国有天然商品林停伐管护补助标准为12.64元/亩，非国有国家级公益林生态效益补偿标准为16.0元/亩，严格执行以上标准。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标：增加天保工程受益者经济收入。

（2）生态效益指标：一是增加了我县森林覆盖率；二是森林资源管理质量得到有效提升，森林生态系统生态效益发挥明显。

（3）社会效益指标：提高了广大人民群众对生态保护的认识。

（4）可持续影响指标：天然林资源保护工程的继续实施，对促进森林面积和蓄积不断增长、森林覆盖率不断提高、维护林区稳定起到重要作用；森林资源实行全面管护，森林资源安全得到了有效保障，林业违法案件的发生得到了遏制；森林生态系统功能改善可持续影响明显。

3.满意度指标完成情况分析

公益林林权所有者和商品林林权所有者满意度均达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.部分乡镇业务人员平台操作不熟练，打款失败和错误信息导入不及时，导致无法正常兑现。

2.农村大量人员（甚至整家）外出，相关信息无法收集齐，导致数据无法导入平台。

3.部分工程村在制作兑现花名册时，工作不仔细，造成个人信息姓名和身份证号码不相符，从导致错误信息较多无法正常导入平台。

（二）下一步改进措施

1.县业务部门派员到各乡镇开展手把手业务培训。

2.工程村要端正工作态度，在制作兑现花名册时认真仔细，确保信息准确无误，对于外出务工人员信息收集，采取多渠道，确保信息收集齐全。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价结果，林业专项补助资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的大好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度林业补助资金工作的编制依据和年度预算安排的依据。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

开云体育足球官网林业局2023年度部门决算公开报表.xls