开云体育足球官网林业局2023年部门预算

第一部分 开云体育足球官网林业局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网林业局职能简介

负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设、专业防火队伍组建管理等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，依法发布森林火险信息。监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（二）开云体育足球官网林业局2023年重点工作

一是做强做优花椒、核桃、森林康养三大产业，助农增收彰显活力。二是用好乡村振兴生态效益政策，高质量助力脱贫攻坚。三是发展与保护并驾齐驱，提升生态环境持续改善。四是做好森林防灭火工作。五是林业有害生物防治监测预报全覆盖。六是行业领域突破性发展，重大项目高效推进。六是构筑群防群治严密防线，疫情防控系统化、规范化、常态化。七是把住党建根本方向，反腐倡廉深入人心。

二、部门预算单位构成

开云体育足球官网林业局2023年财政预算财政供给人员132人，供给车辆5辆，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

1.开云体育足球官网林业局

2.国营开云体育足球官网苗圃

第二部分  开云体育足球官网林业局2023年部门预算情况说明

开云体育足球官网林业局2023年部门收支预算已经开云体育足球官网财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，开云体育足球官网林业局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出等。开云体育足球官网林业局2023年收支总预算1486.36万元，比上一年收支预算总数增加67.77万元。主要原因是：人员增加后工资增加、公业务费增加。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额1486.36万元，比2022年增加67.77万元其中：一般公共预算拨款收入1486.36万元，占总收入100%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额1486.36万元，比2022年增加67.77万元，其中：基本支出1436.35万元，占总支出96.64%，项目支出50万元，占总支出3.36%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1486.36万元，比2022年财政拨款收支总预算增加67.77万元，主要原因是人员增加后工资增加、公业务费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1486.36万元，支出包括：一般公共服务支出1486.36　万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算拨款按月拨付

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1486.36万元，比2022年增加67.77万元，主要原因是人员增加后工资增加、公业务费增加。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出170.55万元，占11.47%；卫生健康支出95.54万元，占6.43%；农林水支出1220.27万元，占82.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为152.71万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算为6.7万元，主要用于行政单位离退休费。

3.社会保障和就业（类）优抚（款） 其他优抚支出（项） 。2023年预算为11.12万元，主要用于抚育抚养费。

4.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算0.02万元，主要用于行政事业单位其他社会保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2023年预算为22.75万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。2023年预算为67.98万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。2022年预算为4.81万元，主要用于行政单位公务员医疗保险补助。

8.农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）。2022年预算为320.78万元，林业局机关行政单位基本支出和商品服务支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）。2022年预算为849.49万元，林业局事业单位基本支出和商品服务支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。2022年预算10万元。主要用于退耕还林工作经费和森林生态效益工作经费。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2022年预算40万元。主要用于森林火灾防控工作经费、松材线虫疫木除治工作经费。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）1272.70万元，其中：

1.人员支出1236.82万元，其中：基本工资584.23万元，绩效工资259.24万元，津贴补贴98.32万元，机关事业单位养老保险缴费152.71万元，职工基本医疗保险缴费97.42万元，奖金12.66　万元，公务员医疗补助4.81万元，其他社会保障缴费7.03万元，其他工资福利支出20.40万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出35.88万元，其中：奖励金0.03　万元，生活补助35.85万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出213.66万元，一是运转类项目支出163.66万元，其中：日常公用支出163.66万元，主要是办公费35万元，差旅费27万元，邮电费4万元，工会经费12万元，公务用车维护费35万元，水费3万元，电费6万元，物业管理6万元，会议1.06万元，培训费3.4万元，公务接待3万元，其他交通费25.80万元，其他商品和服务支出2.4万元；其他运转类支出50万元，主要用于：森林生态效益工作经费5万元，退耕还林工作经费5万元，森林防灭火工作经费20万元，松材线虫疫木除治工作经费20万元。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额38万元， 与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费3万元，2022年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，2022年预算持平；公务用车运行维护费35万元，与2022年预算持平。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

林业局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

林业局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项

（一）机关运行经费

2023年，开云体育足球官网林业局的机关运行经费财政拨款预算为163.66万元，比2022年减少4.70万元，减少2.79%，主要原因：压缩开支，公业务费减少。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

林业局部门2023年没有政府采购安排的支出。

林业局部门2023年没有政府购买公共服务安排的支出。（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，林业局及所属各预算单位固定资产原值1558.86万元，累计折旧620.68万元，净值938.18万元。

截至2022年底，林业局及所属各预算单位现有公务用车　辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类5辆、事业单位公务用车0辆。

截至2022年底，林业局及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备”。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，林业局部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，预算项目资金50万元（详见附件6和附件7）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休是指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云体育足球官网林业局2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

    2-1.部门预算-四川省部门预决算公开表（2023年版）.xlsx