开云体育足球官网审计局2025年度部门预算公开

目  录

第一部分  开云体育足球官网审计局2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网审计局（部门）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网审计局职能简介

1.主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。起草地方性审计法规、规章草案。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3.向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门、乡（镇）党委政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5.按规定对县管领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

12.职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（二）开云体育足球官网审计局2025年重点工作

1.完成年度内审计计划任务；

2.完成领导交办的审计事项；

3.完成上级审计机关安排的审计事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网审计局属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。开云体育足球官网审计局2025年度收入预算总额为704.25万元，支出预算总额为704.25万元。与2024年相比，收支总额各增加31.77万元，增加4.7%，主要原因是：人员增加、调资等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计704.25万元，其中：一般公共预算拨款收入704.25万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计704.25万元，其中：基本支出554.25万元，占78.7%；项目支出150万元，占21.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

开云体育足球官网审计局2025年财政拨款收支总预算704.25万元，与2024年相比，增加31.77万元，增加4.7 %，主要原因是：人员增加、调资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入704.25万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出545.33万元，社会保障和就业支出74.39万元，卫生健康支出45.54万元，农林水支出39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网审计局2025年一般公共预算当年拨款704.25万元，与2024年相比，增加31.77万元，增加4.7 %，主要原因是：人员增加、调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出545.33万元，占77.43%；社会保障与就业支出74.39万元，占10.56%；卫生健康支出45.54万元，占6.47%；农林水支出39万元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。2025年预算为210.54万元，主要用于保机关正常运转等。

2.一般公共服务支出等支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算为114.5万元，主要用于投资三转，聘请专业技术人员和审计服务公司参与投资审计费用等。

3.一般公共服务支出等支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。2025年预算为220.28万元，主要用于审计事业人员工资及开展审计业务所必须的费用支出等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为74.39万元，主要用于审计机关在职人员社会保障缴费等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为14.77万元，主要用于审计机关在职人员医疗保障缴费等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为22.16万元，主要用于审计机关在职人员医疗保障缴费等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为2.85万元，主要用于审计机关公务员医疗保障缴费等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为5.76万元，主要用于人员医疗保障缴费等。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2025预算为39万元，主要用于审计机关驻村经费支出等。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明、

开云体育足球官网审计局2025年一般公共预算基本支出554.25万元，其中：

1.人员支出456.49万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资，绩效工资，津贴补贴，机关事业单位养老保险，职工基本医疗保险缴费，奖金，住房公积金等；公用经费76.61万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

2.对个人和家庭的补助支出21.15万元，其中：奖励金0.31万元，生活补助20.84万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网审计局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算增加0.25万元。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是2025年署定和省定审计项目增加审计事项增多。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，增加（减少）0.5万元，主要原因是署定、省定项目增多，外出审计需求增加。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费0.5万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，主要原因是署定、省定项目增多，外出审计需求增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网审计局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网审计局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，开云体育足球官网审计局的机关运行经费财政拨款预算为76.61万元，比2024年减少0.81万元，减少1.05%，主要原因：厉行节俭，减少不必要的开支。

（二）政府采购计划情况

2025年度，开云体育足球官网审计局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。 

截至2024年底，开云体育足球官网审计局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网审计局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    开云体育足球官网审计局2025年部门预算报表.xlsx