开云体育足球官网应急管理局2023年度部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2019年2月机构改革新成立开云体育足球官网应急管理局（简称县应急局），是开云体育赞助ac米兰队工作部门，为正科级。开云体育足球官网应急管理局共设立办公室、应急指挥股、应急救援股、火灾防治股、安全生产综合协调股、危险化学品监督股、安全生产基础管理股、综合防灾减灾股（规划财务股）九个股室。县应急管理局下设1个参照公务员法管理的副科级事业单位（开云体育足球官网应急管理综合行政执法大队），公益一类事业单位3个（开云体育足球官网应急管理保障服务中心 、开云体育足球官网应急救援指挥中心、开云体育足球官网政府专职消防队）。

（二）机构职能

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织和指导应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对各类灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织各类灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提前衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道办事处、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省、市在平工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织和指导应急管理、安全生产新科技、新装备的推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）人员概况

开云体育足球官网应急管理局实有在职人员62名，其中：公务员13名，参照公务员管理人员14名、事业人员29名、机关工勤编制6人。供给车辆4辆。下属二级单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（开云体育足球官网应急管理综合行政执法大队），其他事业单位3个（开云体育足球官网应急救援指挥中心、开云体育足球官网政府专职消防队、开云体育足球官网应急管理保障服务中心）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年开云体育足球官网应急管理局部门整体收入3397.46万元，其中：人员经费收入782.50万元，占总收入的23.03 %；日常公用经费收入125.93万元，占总收入的3.71 %；项目收入2489万元，占总收入的73.26 %。

（二）部门财政资金支出情况

2023年开云体育足球官网应急管理局部门整体支出3397.46万元，按支出功能分类：一般公共服务支出8万元，占总支出的0.24 %；社会保障就业支出95.69万元，占总支出的2.82 %；卫生健康支出46.45万元，占总支出1.37 %；农林水支出2.3万元，占总支出的0.06 %；灾害防治及应急管理支出3244.99万元，占总支出的95.51 %。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

今年以来，县应急管理局进一步完善财政资金管理办法、内控制度、会计核算制度、政府采购制度等管理制度，加强了财务管理的执行，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，严格按照财经纪律、法律、法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（二）绩效目标管理情况

2023年度开云体育足球官网应急管理局预算编制科学合理，全年预算3397.46万元，其中：年初预算800.58万元，追加预算2596.88万元。科学合理的财政预算编制，保障了本单位社会保障就业、卫生健康、城乡社区、农林水事务、住房保障、灾害防治及应急管理等方面的支出，确保了单位正常有序运转。

开云体育足球官网应急管理局2023年度部门整体支出3397.46万元，绩效目标填报完整，设定的整体支出绩效目标有：保障单位基本工作运转、保障扶贫驻村、安全生产、应急救援、森林防灭火、防灾减灾等工作经费。

2023年度部门整体支出绩效目标设置完整，操作可行，其过程监控规范且长期有效。开云体育足球官网应急管理局合理安排、科学调度资金，全面实现各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。

（三）综合管理情况

开云体育足球官网应急局截止于2023年12月31日，账面债务1077.94万元，全为流动负债，其中：其他应缴税费0.32万元，应付账款940.56万元，其他应付款69万元。债务减少缓慢原因：一方面为财政预算资金执行滞后，不能及时保障各项支出兑现而临时借款；另一方面为工程项目在本年度结算，加之财政资金紧张无法兑现。

开云体育足球官网应急管理局2023年度“三公”经费安排控制科学合理。“三公”经费合计支出10.61万元，其中公务用车运行维护费9.58万元，公务接待费1.03万元，共计接待人数268人，属于正常公务接待范围。会议费支出情况：会议费2.42万元，与2022年相比增加了0.21万元。培训费支出情况：培训费3.2万元，与2022年相比保持不变。

全面开展资产清查核实工作，单位2023年占有并使用固定资产账面净值共计776.94万元(原值1265.34万元，累计折旧488.4万元），资产配置合理，采购合规，管理科学，清查得当。

单位财务公开及时，信息准确，数据真实，支出合理。2023年在政府网站上公开了当年预算和上年决算相关财务资料及数据。

（四）综合绩效情况

2023年度开云体育足球官网应急管理局整体支出绩效显著，重点项目绩效突出，全面完成部门职能预定目标任务。

安全发展环境持续巩固。一是安全生产责任进一步压实。全面落实安全生产党政同责、县安委会“双主任”制度，县安办实行“实战化专班”运行，提请县委、县政府召开涉安会议10次，县委、县政府主要领导专题调研指导安全生产工作2次，以通知、通报、提示函、督办函等形式40余次提醒、督促县级部门、乡镇、企业，安全生产“四方责任”持续夯实。二是隐患排查整治进一步显效。聚焦交通运输、城镇燃气、自建房等重点行业领域,深入开展安全生产能力大提升、重大事故隐患排查整治2023行动、“1+3+N”安全生产专项整治、等8大专项整治行动，迎接省、市综合安全生产督查检查10次，县内自查和上级反馈安全隐患5987条，全部整改动态清零，一批非煤矿山、消防、燃气、危化领域突出问题得到了及时治理。目前，对全县存量7条重大事故隐患实行“一隐患一方案”，逐一落实停产整改和专人盯防措施，并根据整治方案抓紧治理，力争在2023年底整改完成。三是监管执法进一步严苛。以“强安2023专项执法行动”为抓手，铁腕执法，查处非法运输、储存、经营烟花爆竹产品3700余件，没收非法储存甲醇30吨，停产停业整顿2家试运行期满未取得相关手续经营企业，办理一般安全生产违法行为案件24件，移交公安机关行政拘留11人，收缴罚款100余万元。全面推行安全生产举报奖励制度，共受理举报投诉案件50件，兑现举报奖励金额2万余元。今年，全县未发生一起生产安全事故。未发生较大及以上安全事故。

应急管理体系持续健全。一是应急管理组织体系更加完善。优化县应急委、县减灾委机构，健全县镇村（社区）应急管理机构组织，提升应急指挥灵敏度、顺畅度。8个议事协调机构常态开展研判、会商、决策，发布安全风险、自然灾害风险报告12期。二是应急预案更加齐备。坚持“实用性、科学性”原则，微调整、大优化部门、乡镇、重点企业应急预案331项，预案体系完备。牵头组织实施了全县2023年防汛抢险暨地质灾害综合应急演练。三是应急救援更加专业。深化实施“救援能力提升年”行动，突出队伍训练和装备升级，组织应急管理突击队开展技能训练、装备操作训练，1人考取无人机飞行执照，20人学会无人机、声呐、救生船操作，新采购烈火服等救援装备30余件套。四是保障更加有力。编制完成驷马、镇龙等5个片区应急体系规划，全面登记全县救援船、抢险机械、车辆等应急资源70辆（艘），县域全覆盖建立物资储备点37个，接收市级前置物资6300件（套）。全力争取国家增发1万亿国债项目，申报防灾减灾救灾项目3个。

防灾减灾救灾成效持续提升。一是深化防灾减灾认识。坚持“两个至上”，着眼“全灾种、大应急”，树牢“两个坚持、三个转变”新时代防灾减灾工作理念，多形式、多渠道、多群体组织开展“5·12全国防灾减灾日”主题活动，营造浓厚宣传气氛，人民群众防灾减灾意识持续提升。二是开展灾害隐患排查。完成开云体育足球官网地震风险评估与区划，开展安全山洪、地灾隐患排查整治，特别是镇广高速、江家口水库等重点在建项目防汛隐患排查，并督促辖区乡镇、行业部门、有关企业立即整改，搬离镇广高速选址不规范的工棚1个，实施地质灾害排危除险和临时工程治理21处。三是科学应对自然灾害。调整优化县—镇—村三级863名灾害信息员队伍，及时灾情信息预警预报，暴雨天气后，精准核灾、报灾、救灾。应急队伍、应急资源时刻准备，高效应对8轮暴雨洪涝灾害天气过程和高温干旱灾害。今年以来，全县因自然灾害受灾13.8万人次，紧急避险转移1.84万人，紧急转移安置977人，房屋受损209户404间，直接经济损失9829.16万元，全年无因自然灾害造成人员伤亡。四是及时拨付救灾资金。发放2022-2023年冬春救助、应急救助和2022年度干旱救助资金1647.1万元，救助困难群众34875户85765人。向省应急厅上报2023—2024年度冬春需救助29732户87733人，占全县常住人口的13.5%。扎实开展乡村振兴帮扶工作，及时向乡村振兴、住建等部门共享受灾户信息4.8万条，无受灾户致贫返贫，群众满意度高，无救灾救助类信访。

森林消防底线红线持续守牢。森林防灭火方面，严格落实森林防灭火党政同责，县森防指办履职尽责，完成好办文、办会、会商研判、督查等规定行动，持续夯实“县镇村包保”责任体系。加强应急物资准备和森林防火基础设施建设，组织开展全县森林火灾应急演练1次，邀请省森防公安来平培训半专业队1次，有效提升防火救援能力。广泛开展森防宣传，通过电视台、微信、学校课堂等方式，营造浓厚森林防灭火宣传氛围。消防方面，印发加强基层消防力量建设实施方案，高效解决基层消防力量建设及基层消防治理实际问题。联合县消防救援大队办理金宝新区消防站、笔山专职消防队启动建设事项，办理县人大第三次会议第十六号建议（邱家镇消防站建设议案），代表满意度测评100%满意。督促各地抓好烤火取暖安全工作，监管燃煤销售、盯紧特殊群体，把事故隐患消除在萌芽状态。全县未发生森林火灾，烤火安全、消防安全形势总体稳定。

四、评价结论

综合2023年度财政预算整体支出绩效评价情况，我局在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.部门实施绩效评价不够全面；

2.在工作中创新能力不足；

3.预算编制还不够细致。

（二）改进建议

1.对各项常规性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。

2.进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用的全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

3.加强预算管理和绩效管理业务培训，实现预算编制更加合理，提高预算的可执行性。

4.科学研判，对突发事件进行预估，预算一部分应急资金。

5.年初及时制定全年预算和绩效目标，年末及时评价预算执行及绩效目标实现情况，及时按照要求公开公示，接受上级主管部门、党代表、人大代表、纪委及社会各界的监督。

附件：2023年度部门整体支出绩效目标表.xlsx