开云体育足球官网应急管理局2023年度部门预算项目支出绩效评价

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：开云体育足球官网应急管理局

职能：牵头实施项目，编制实施方案，管理资金拨付，监督项目质量，组织项目验收，开展绩效评价。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中共开云体育足球官网委办公室开·云官网关于印发《开云体育足球官网应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（平委办字〔2019〕97号）文件要求，作为开云体育足球官网2023年预算项目资金的立项依据与资金申报依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照本单位制定的财务管理制度要求执行，所有项目资金主要用于保障各项目的开展，按照项目实施情况拨付项目资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

应急救援专项工作项目主要内容是：紧盯应急救援能力提升，全面把握县域内应急救援队伍建设，装备建设的实际，建成以消防救援为主，部门、镇、村、突击、社会救援相结合的应急救援力量体系。

森林防灭火专项演练项目主要内容是：完善县、镇、村“三级应急救援体系”，完成全县森林火灾应急演练，全县各镇完成本年度森林火灾应急演练，加强半专业队和群众义务扑火队人员的培训，掌握基本的森林火灾扑救知识。各镇、国有林场加强应急物资准备和森林防火基础设施建设。

安全生产工作综合巡查项目主要内容是：为进一步加强全县生产安全工作，严格落实安全生产责任制度，推动安全生产各项工作措施落实到位，有效防范生产安全事故发生，促进全县安全生产形势持续稳定。

危险化学品行业专项监管项目主要内容是：对我县范围内的危险化学品及化学药品使用及储存情况进行专项检查,督促企业加强管理，完善各项管理制度、台账及信息档案和应急预案等,严肃查处危险化学品的违规使用和储存,防范和遏制危险化学品产生的生产安全事故发生，确保社会稳定及人民群众生命财产安全。

防洪抗汛运行项目主要内容是：加强地质灾害、山洪灾害排查，优化防汛指挥体系，扎实做好救援力量和物资装备前置准备。

开云体育足球官网森林防灭火指挥部建设项目主要内容是：为全县森林防灭火工作有序开展，防治火灾，保护森林，事关人民群众生命财产安全，有利于保护生态建设，保护环境，减少大气污染。

平昌石龙门化工园区申报工作前期项目主要内容是：协助完成平昌石龙门化工园区申报工。

应急指挥救援一体化平台建设项目主要内容是：完成从国家、省、市到县和乡镇的应急指挥救援视频会商系统的运行，及维修维护现有设施设备。

2022年、2023年度冬令春荒生活救助项目主要内容是：及时足额发放中央冬春救助资金，确保冬春期间受灾困难群众基本生活，保障安全温暖过冬。

防汛抢险地质灾害综合应急演练项目主要内容是：开展开云体育足球官网防汛抢险暨地质灾害综合应急演练。

应急救援装备采购项目主要内容是：进一步提升消防救援综合能力，计划采购3套灭火服。

2022年助推县域经济发展成效突出企业、单位、招商引资工作成绩突出个人、招商引资第一引荐人奖励项目主要内容是：对助推县域经济发展工作的运行保障。

开云体育足球官网成都大运会保安全防灾害指挥部后勤保障项目主要内容是：保障开云体育足球官网成都大运会保安全防灾害指挥部运行。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目在实施前进行项目事前评估，按照一、二、三级指标（具体分为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标）来进行目标量化及细化，严格落实项目实施进度计划。

3、分析评价

申报内容严格按照实际情况，根据相关文件严格执行落实，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《中共开云体育足球官网委办公室开·云官网关于印发《开云体育足球官网应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（平委办字〔2019〕97号）文件要求，作为开云体育足球官网2023年预算项目资金的立项依据与资金申报依据。

（二）资金计划、到位及使用情况（单位：万元）

（三）项目财务管理情况

各项目资金纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升专项资金使用的制度化、规范化、程序化要求，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照预算法规定，各项目由县应急局向县财政部门申报预算，县级财政部门汇总呈报县人民政府审议，并经县人民代表大会审定批准后，由县财政部门进行批复。县应急局通过预算一体化平台申请项目资金，县级财政部门审批后根据各项目资金使用情况按照财务管理的要求，提供合法合理合规的支出发票等附件，通过审核同意后，由预算一体化平台将资金直接支付到末端。

（二）项目管理情况

严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。按照“先有预算，后有支出”和“勤俭节约，人员合理，支出合法”的原则，以及相关财务管理的办法实施项目，对票据不齐全或内容不一致的，财务不予报销。

（三）项目监管情况

严格执行财务制度，单位内部定期对发生的票据进行内部审计。强化全过程监督监管，确保项目高质高效完成。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2023年度各个项目目标任务已全部完成，完成率100%。项目严格按照规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

2023年度各个项目实施科学合理，组织实施有序，监管有力到位，责任分工明确，确保项目资金正常拨付，发挥了项目资金最大利益化、最大效益化。

五、评价结论

综合前述内容来看，各个项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，具有公共性，符合财政资金支持方向。各个项目绩效目标和绩效指标量化可考核、相匹配，契合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。我单位将以此为基准，进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

六、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.部门实施绩效评价不够全面；

2.在工作中创新能力不足；

3.预算编制还不够细致。

（二）改进建议

1.对各项常规性工作进行量化，以此作为项目经费使用的基础，提高资金使用效率。

2.进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用的全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

3.加强预算管理和绩效管理业务培训，实现预算编制更加合理，提高预算的可执行性。

4.科学研判，对突发事件进行预估，预算一部分应急资金。

5.年初及时制定全年预算和绩效目标，年末及时评价预算执行及绩效目标实现情况，及时按照要求公开公示，接受上级主管部门、党代表、人大代表、纪委及社会各界的监督。

附件：2023年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx