开云体育足球官网应急管理局2019年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云体育足球官网应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关规范性文件。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织各类灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情 核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇（街道办事处、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省在平工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援 工作。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备中心等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

二、机构设置情况

应急管理局是公共安全管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

我单位共有内设股室4个（办公室、行业安全监督股、法治宣传教育股挂行政审批股、企业安全管理股)，下设公益一类事业单位1个（应急救援中心），现编制数50人（行政公务员编制11人、参照公务员编制22人、全额供给事业编制10人、机关工勤编制7人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网应急管理局预算包括：开云体育足球官网应急管理局本级预算及下属事业单位预算。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

第三部分开云体育足球官网应急管理局2019年

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开云体育足球官网应急管理局2019年度收入预算总额为8214896元，支出预算总额为8214896元。与2018年相比，收支总额各增加446723.66元，增加5.75%，主要原因是：人员工资、脱贫攻坚驻村工作人员工作经费和项目经费增加等。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计8214896元，其中：财政一般预算补助（拨款）8214896元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计8214896元，其中：基本支出4578896元，占55.74%；项目支出3636000元，占44.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云体育足球官网应急管理局单位2019年度财政拨款收、支预算8214896元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加446723.66元，增加5.75%，主要原因是：人员工资、脱贫攻坚驻村工作人员工作经费和项目经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

开云体育足球官网应急管理局2019年度财政拨款支出预算8214896元。与 2018年相比，财政拨款支出增加446723.66元，增加5.75 %，主要原因是：人员工资、脱贫攻坚驻村工作人员工作经费和项目经费增加等。

（二）财政拨款支出预算结构情况

开云体育足球官网应急管理局2019年度财政拨款支出8214896元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出0元，占0%；社会保障与就业支出582611元，占7.09%；医疗卫生与计划生育支出279770元，占3.41%；农林水支出96000元，占0.12%；灾害防治及应急管理支出7256515元，占88.33%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

开云体育足球官网应急管理局2019年度财政拨款支出预算为8214896元，其中：

1. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为556998元，占预算支出总额的6.78%。

2. 社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为25613元，占预算支出总额的0.31%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。

年初预算为279770元，占预算支出总额的3.41%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为96000元，占预算支出总额的1.17%。

1. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（应急）（项）。

年初预算为2694779元，占预算支出总额的32.80%。

1. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（应急）（项）。

年初预算为3540000元，占预算支出总额的43.09%。

1. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（应急）（项）。

年初预算为1021736元，占预算支出总额的12.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云体育足球官网应急管理局2019年度财政拨款基本支出4578896元，其中：人员经费3552121元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1026775元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

开云体育足球官网应急管理局2019年度财政拨款项目支出3636000元，主要包括：扶贫驻村工作人员工作经费96000元、安全隐患排查、整治及应急处突经费2800000元、安全生产监管监察岗位津贴730000元、机关党建专项经费10000元。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

开云体育足球官网应急管理局2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为142500元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算125000元，公务接待费支出预算为17500元）。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算125000元，公务接待费支出预算17500元，占基本支出公用经费预算总额3.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出125000元。

3. 公务接待费支出17500元。其中：

其他国内公务接待支出17500元。主要用于上级有关部门对应急管理及安全生产大检查、督查、考核以及调研等发生的接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

开云体育足球官网应急管理局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，开云体育足球官网应急管理局政府采购计划预算总额0元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2018年12月31 日，开云体育足球官网应急管理局占用办公房屋资产1157平方米，车辆4辆，价值1040519.58元。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出1026775万元，比2018年减少53325万元，减少4.94%，主要原因：压缩一般性支出。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标2个，涉及财政资金353万元。

第四部分 名词解释

1. 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云体育足球官网应急管理局2019年部门预算公开表.xls

开云体育足球官网应急管理局2019年部门预算绩效公开表.xls