平昌安监局2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明县安全监管局2018年度收入预算总额为7023580元，支出预算总额为7023580元。与2017年相比，收支总额各减少1427524元，减少16.89%。二、收入预算情况说明本年收入预算合计7023580元，其中：财政一般预算补助（拨款）7023580元。三、支出预算情况说明本年支出预算合计7023580元，其中：基本支出4381980元，占62.39%；项目支出2641600元，占37.61%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 县安全监管局 2018年度财政拨款收、支预算7023580元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少1427524元，减少16.89%。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）财政拨款支出预算总体情况县安全监管局 2018年度财政拨款支出预算7023580元。与 2017年相比，财政拨款支出减少1427524元，减少16.89%。（二）财政拨款支出预算结构情况县安全监管局 2018年度财政拨款支出 7023580元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出6457112元，占91.93%；社会保障与就业支出566468元，占8.07%。（三）财政拨款支出预算具体情况县安全监管局2018年度财政拨款支出预算为7023580元，其中：1. 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为3815512元，占预算支出总额的54.32%。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为566468元，占预算支出总额的8.07%。3.一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项。年初预算为1560000元，占预算支出总额的22.21%。4. 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他 安全生产监管支出年初预算为1081600元，占预算支出总额的15.40%。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明县安全监管局2018年度财政拨款基本支出4381980元，其中：人员经费3301880元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1080100元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明县安全监管局2018年度财政拨款项目支出2641600元，主要包括：机关党建工作专项10000元、全县安全生产监管监察人员特殊岗位津贴731600元、安全生产宣传月宣传费50000元、深化安全监管体制改革三级网络建设50000元、县府安办日常工作经费50000元、安全社区建设专项100000元、安全生产打非治违专项50000元、隐患排查治理信息系统专项50000元、市场危化品监管购买服务300000元、重大安全生产违法举报奖励20000元、公共安全隐患治理及专家查隐患购买服务专项500000元、安全生产应急救援综合监管指挥平台建设专项500000元、生产安全事故报告处理30000元、安全生产综合巡查专项经费200000元。八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。县安全监管局2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67500元， 其中：公务用车购置及运行费支出预算为50000元，公务接待费支出预算为17500元。 （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算50000元，占基本支出公用经费预算总额的4.62%；公务接待费支出预算17500元，占基本支出公用经费预算总额1.62%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出为0万元。2.公务用车购置及运行费支出50000元。其中：公务用车购置支出为0。 公务用车运行支出50000元,截至2017年12月底，单位共有公务用车(特种专业技术车)1辆。主要用于安全生产监管监察、事故调查处置及应急救援抢险用车等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2.公务接待费支出17500元。其中：其他国内公务接待支出17500元。主要用于上级有关部门对安全生产大检查、督查、安全生产责任制考核以及安全生产调研等发生的接待支出。九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明县安全监管局2018年无政府性基金预算财政拨款。十、其他重要事项的情况说明（一）政府采购计划情况2018年度，县安全监管局政府采购计划预算总额 23700000元。1.政府采购印刷服务支出500000元。其中宣传贯彻实施新《安全生产法》、《六月安全生产宣传月活动》宣传费及印刷费2批计20.00万元；安全社区创建及旅游景区标示标牌印制费30.00万元。2.货物及服务类5540000元。其中公共安全隐患治理及聘请专家查隐患购买技术服务费500000元；安全生产应急救援中心、资源综合监督管理指挥平台、建立应急救援数据库及网络建设等2500000元；台式计算机5台单价5000.00元金额2.50万元；便捷式计算机5台单价5000.00元金额2.50万元；打印设备（喷墨打印机、激光打印机）5台单价3000.00元金额1.50万元；扫描仪2台单价5000.00元金额1.00万元；其他货物类及服务类2465000元。3.政府采购工程类17660000元。（开云体育足球官网安全体验中心建设项目14660000元、智慧安监系统建设项目3000000元）以上三项分别占政府采购计划总额的2.11%、23.38%、74.51%。（三）国有资产占用情况。 截至 2017年12月31 日，县安全监管局共有车辆（特种专业技术用车）1辆。第四部分 名词解释一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。二、一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安全监管局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。