开云体育足球官网退役军人事务局
2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开云体育足球官网退役军人事务局于2019年3月成立，是开云体育赞助ac米兰队工作部门，为正科级。开云体育足球官网退役军人事务局共设立办公室（安全综治办公室）、移交安置股、就业创业股、拥军优抚股（褒扬纪念股、双拥工作领导小组办公室）、权益维护与思想政治股（信访股）五个股室。下设副科级事业单位1个（开云体育足球官网退役军人服务中心），公益一类事业单位2个（开云体育足球官网光荣院、开云体育足球官网革命伤残军人医疗所），代管正科级事业单位1个（开云体育足球官网英烈纪念园管理局）。

（二）机构职能

1.贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

3.负责、指导全县退役军人教育培训，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；

4.负责全县拥军优属优待抚恤、帮扶援助等工作；

5.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作；

6.完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（三）人员概况

2023年底，部门共有编制数43人，实有在编41人。其中：县退役军人事务局编制数9人，实有在编人员9人；退役军人服务中心编制14人，实有在编14人；革命伤残军人医疗所编制11人，实有在编10人；光荣院编制9人，实有在编8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年部门整体收入9313.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年部门整体支出9313.8万元。按支出功能分：基本支出837.03万元，项目支出8476.77万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

2023年，退役军人事务局进一步完善财政资金管理办法、内控制度、会计核算制度、政府采购制度等管理制度，加强了财务管理的执行，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（二）绩效目标管理情况

2023年度开云体育足球官网退役军人事务局预算编制科学合理，全年预算13792.15万元，其中：年初预算9313.8万元，追加预算4478.35万元。科学合理的财政预算编制，保障了本单位一般公共服务、社会保障就业、卫生健康、农林水事务等方面的支出，确保了单位正常有序运转。

2023度部门整体支出9313.8万元，绩效目标填报完整，设定的整体支出绩效目标有：保障单位基本工作运转、保障优抚对象的定补发放、保障扶贫驻村、安全生产、光荣院老人的供养、重点优抚对象的补助发放等工作经费。

2023年度部门整体支出绩效目标设置完整，操作可行，过程监控规范且长期有效。开云体育足球官网退役军人事务局合理安排、科学调度资金，全面实现各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。

（三）综合管理情况

严格执行国家、省市县相关文件规定，加强财务管理、公车管理、接待管理，以制度管人管事，由纪检监察组负责日常的检查监督。

2023年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。一是预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。二是以安全生产责任制为抓手，切实增强全县安全监管责任。三是以隐患排查为重点，切实加强重点行业（领域）的安全监管。

（四）整体绩效

2023年，开云体育足球官网退役军人事务局整体支出绩效显著，重点项目绩效突出，全面完成部门职能预定目标任务，整体支出保障了退役军人工作取得新进展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合2023年度财政预算整体支出绩效评价情况，我局在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

1.经费预算较低，导致单位日常运转困难，无法完全保障应急事务需要。

2.预算绩效目标不够明确，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。因局资金困难，一些项目配套资金不到位，仅靠财政专项资金，配套资金较少，导致项目实施进展缓慢。

（三）改进建议

1.按照预算规定的支出内容和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化三公经费管理，压缩三公经费支出。

3.预算财务分析常态化，定期做好整体支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件：部门整体支出绩效目标表（2024）(2).xlsx