开云体育足球官网卫生健康局2021年部门预算公开

目  录

第一部分 开云体育足球官网卫生健康局2021年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2021年度部门预算报表

一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）卫生健康局职能简介

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法并监督实施，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗卫生服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗卫生机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全县中医药中长期规划并组织实施。对全县中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。参与制订全县中药材产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，促进中药资源的保护、开发、合理利用和中医药产业化发展。组织开展全县中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略和健康平昌行动纲要，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）卫生健康局2021年重点工作

2021年，我们将持续聚焦常态疫情防控，助力稳定经济社会秩序，深研成渝地区双城经济圈医疗健康领域政策机遇，着力在“十四五”时期，全县卫生健康事业继续提升一个等次，更好保障全县群众生命安全和身体健康。

1. 持续抓好常态化疫情防控。落实常态化疫情防控措施，不断加强应急准备，严格落实行业部门、机关企事业单位、家庭、个人“四方责任”，强化监测预警能力建设，督促指导医疗机构发热门诊和哨点诊室规范运行，加强重点地区、重点人群、重点场所的监测管理，按照“平战结合，有备无患”的原则，常态储备足量应急物资，做好救治、隔离场所准备，加速推进县域二级以上医疗机构核酸检测实验室建设，为经济社会发展保驾护航。

2、广泛开展跨区域交流合作.深度融入成渝地区双城经济圈建设，充分利用毗邻万达开川渝统筹发展示范区地缘优势，主动对接上级有关部门、重庆、成都两个核心区以及区域内先进地区，着力推动医疗卫生服务共建共享、重大疫情和突发公共卫生事件联防联控，主动争取先发优势医疗健康资源辐射带动，采取“走出去和引进来”相结合的方式，在管理经验、服务理念、科研能力等方面着力加强沟通合作，积极与重庆医科大学、西南医科大学、川北医学院等院校开展合作，引入建立1-2个“博士后工作站”。

3、谋划推动一批重大项目落地实施。聚焦县域医疗卫生短板弱项，积极争取资金、项目、政策等支持，着力将县人民医院马家坪分院、县域医疗(镇龙)分中心建设项目纳入中央、省市“大盘子”，支持县中医院建设区域重点中医医院，规划建设驷马、响滩等一批医疗副中心，加快创建以片区中心卫生院为重点的一批社区医院，支持社会资本投资医疗康养领域，扩面建设一批社区日间照料中心、老年康复中心，完善社区康养服务，持续深化公立医院综合改革。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫健局预算包括：卫健局本级预算及下属事业预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（开云体育足球官网卫生和计划生育监督执法大队），其他事业单位7个（开云体育足球官网疾病预防控制中心、开云体育足球官网流动人口计划生育管理站、开云体育足球官网计划生育药管站、开云体育足球官网卫生进修学校、平洲医疗集团、同昌医疗集团、江口医疗集团）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入，其他收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。卫健局2021年度收入预算总额为104569.57万元，支出预算总额为104569.57万元。与2020年相比，收支总额各增加194.76万元，增加0.19%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加以及人员招考调入增加人员经费以及项目支出预算增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计104569.57万元，其中：一般公共预算拨款收入17116.75万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计104569.57万元，其中：基本支出102639.87万元，占98.15%；项目支出1929.7万元，占1.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫健局2021年财政拨款收支总预算17116.75万元，与 2020 年相比，增加1750.84万元，增加11.39 %，主要原因是：人员经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17116.75万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出2100.38万元，卫生健康支出13718.66万元，农林水支出36.7万元，住房保障支出1261.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫健局2021年一般公共预算当年拨款17116.76万元，与 2020年相比，增加1750.84万元，增加11.39 %，主要原因是：人员经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2100.37万元，占17.27%；卫生健康支出13718.66万元，占80.15%；农林水支出36.7万元，占0.21%；住房保障支出1261.01万元，占7.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为2075.22万元，主要用于退休人员及在编人员基本养老保险缴费支出等

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算为25.16万元，主要用于在编人员工伤生育失业保险等缴费支出等

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行、其他卫生健康管理事务支出（项）。2021年预算为788.88万元，主要用于局机关人员经费、商品和服务支出等运行经费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院、中医（民族）医院（项）。2021年预算为831.89万元，主要用于县公立医院人员经费、商品和服务支出等运行经费。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构、乡镇卫生院（项）。2021年预算为8867万元，主要用于城市社区及乡镇卫生院人员经费、商品和服务支出等运行经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、采供血机构、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出（项）。2021年预算为2303.29万元，主要用于县疾控中心、卫生执法监督大队、妇幼保健院人员经费、商品和服务支出运行经费及献血办工作经费等。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出（项）。2021年预算为531.74万元，主要用于计划生育奖特扶、节育手术免费及独生子女等项目支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。2021年预算为342.85万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。2021年预算为43万元，主要用于重大传染病应急物资储备经费支出。

10. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2021年预算为10万元，主要用于老龄卫生健康事务支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算为36.7万元，主要用于精准扶贫工作经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）2021年预算为1261.01万元，主要用于精准扶贫工作经费支出。主要用于本系统在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫健局2021年一般公共预算基本支出15187.05万元，其中：人员经费14638.66万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费548.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫健局2021年“三公”经费财政拨款预算数16.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.08万元，公务用车购置及运行维护费13.56万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2020年预算无变化。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，减少9.14%，主要原因是压缩公务用车运行支出。

卫生健康局本级现有公务用车 0辆。

2021年部门预算未安排公车购置费。

2021年部门预算卫生健康局本级未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫健局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫生健康局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，卫健局的机关运行经费财政拨款预算为91.51万元，比2020年减少12.59万元，减少4.48%，主要原因是压缩公业务费支出。

（二）政府采购计划情况

2021年度，卫健局政府采购计划预算总额28.06万元，主要用于办公设备更新等。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，卫生健康局预算部门共有车辆65辆（均为下属单位医疗业务用车）。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年卫生健康局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）卫生健康局事务（款）行政运行（项）:指卫生健康局机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）卫生健康局事务（款）机关服务（项）: 指卫生健康局机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）卫生健康局事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2021年部门预算公开表

开云体育足球官网卫生健康局2021年部门预算公开表.xlsx