开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年部门预算公开

目  录

第一部分  开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局职能简介

开云体育足球官网文广体旅局主要担负全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视、体育事业发展的职责。近年来主要从事广播“村村响”、电视“户户通”、村文化室设备设施配送等文化惠民工程的建设，常年开展送文化下乡文化惠民项目的实施，“三馆一站”免费开放，文物保护修缮，文艺精品创作，文化活动开展，文化植入，文化创意，文旅融合，文化市场监管及旅游公共服务建设等相关工作。

（二）开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年重点工作

（一）提质产业发展。围绕《集成能力 盘活资源，推动文旅产业高质量发展实施方案》目标任务，持续巩固“景镇合一”体制机制改革成果，实施“一景一策”文旅规划，试点推行“1+8”A级景区经营模式，整合县内资产资源、人才队伍，创新管理体制、运营机制，盘活低效闲置资产，增强景区造血功能、发展动能，打造文旅新产品、消费新场景，激活文旅市场。

（二）抓实项目建设。研判国省预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债和行业内相关项目支持政策，聚焦产业发展、社会民生、公共服务、文化遗产、文化艺术、体育等方面，谋划一批质量高、投入规模大的文旅项目，做到成熟一批申报一批。思谋省、市、县重点项目储备，并有序推进建设，争取尽快完工投产。

（三）做优文创开发。做好文创产品开发，围绕重点IP，挖掘内涵、创新形式，以文创讲好平昌故事。深化 “品牌IP+企业”机制，加强与浪莎合作，拓展与其他企业交流，拓宽销售渠道，提高经济效益。参与文创活动和赛事，做好相关品牌创建，提升平昌文创美誉度。

（四）深挖红色内涵。推动革命旧址多样化发展，利用农村革命旧址建设公共服务设施，升级爱国主义教育基地陈列展览。挖掘革命旧址等背后的红色精神，创作红色文艺精品。发展红色旅游，融合多种文化资源，加强区域协作，探索“红色文化+旅游”模式助力发展。

（五）夯实安全底线。推进文旅行业安全标准化建设，以安全生产治本攻坚三年行动为主线，推动各类企业全面落实安全生产主体责任，深入推进智慧安全风险管控平台建设，切实形成自我约束、自我完善、持续改进的安全生产管理体系，全面提升全行业安全生产水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局预算包括：开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个（开云体育足球官网文物局）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1775.23万元、上年结转1833.92万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3246.07万元、社会保障和就业支出211.8万元、卫生健康支出144.28万元、农林水支出7万元。开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年度收入预算总额为3609.15万元，支出预算总额为3609.15万元。与2024年相比，收支总额各增加1975.91万元，增加120.98%，主要原因是：上年结转部分项目资金至本年度。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计3609.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1775.23万元、上年结转1833.92万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计3609.15万元，其中：基本支出1610.23万元，占44.6%；项目支出1998.92万元，占55.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年财政拨款收支总预算3609.15万元，与2024年相比，增加1975.91万元，增加120.98%，主要原因是：上年结转部分项目资金至本年度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1775.23万元，上年结转一般公共预算拨款收入1833.92万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出3246.07万元、社会保障和就业支出211.8万元、卫生健康支出144.28万元、农林水支出7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年一般公共预算当年拨款3609.15万元，与2024年相比，增加1975.91万元，增加120.98%，主要原因是：上年结转部分项目资金至本年度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出3246.07万元，占89.9%；社会保障和就业支出211.8万元，占5.9%；卫生健康支出144.28万元，占4%；农林水支出7万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2025年预算为620.87万元，主要用于文广体旅局日常运行及文化旅游市场监督管理。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）。2025年预算为20万元，主要用于图书馆日常运行。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2025年预算为1275.54万元，主要用于文广体旅局项目日常运行。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 文物保护（项）。2025年预算为463.15万元，主要用于文物局的日常运行与文物修缮保护等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2025年预算为258.55万元，主要用于文物局的日常运行与文物修缮保护等。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2025年预算为5万元，主要用于体育活动的开展。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。2025年预算为27万元，主要用于广播电视村村通及户户响运行维护。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。2025年预算为575.96万元，主要用于广播电视村村通户户响运行维护及全县应急广播平台建设。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为211.8万元，主要用于单位职工养老保险的缴纳。

10.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为36.76万元，主要用于机关职工医疗保险缴纳。

11.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为68.4万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。

12.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为6.8万元，主要用于公务员医疗补助。

13.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为32.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

14.农林水支出（类） 扶贫（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2025年预算为7万元，主要用于驻村第一书记及驻村工作队员经费保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年一般公共预算基本支出1610.23万元，其中：

1.人员支出1312.18万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资、绩效工、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金*、住房公积金等；公用经费171.31万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、水费、其他交通费用、工会经费等。

2.对个人和家庭的补助支出126.74万元，要包括：医疗费补助、抚恤费、生活补助等。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）171.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出1998.92万元，特定目标类项目支出1998.92万元，主要用于：文物保护、图书馆新馆运行保障、三馆一站免费开放、体育赛事及活动等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费 8万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2024年预算无变动。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比无变动。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费8万元，与2024年预算相比无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为171.31万元，比2024年减少4.99万元，减少2.97%，主要原因：因调动、退休，2025年单位人员减少。

（二）政府采购计划情况

2025年度，开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。反应用于文广体旅局日常运行及文化旅游市场监督管理的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）。反应用于图书馆日常运行的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反应用于文广体旅局项目日常运行的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。反应用于文物局的日常运行与文物修缮保护的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。反应用于文物局的日常运行与文物修缮保护的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。反应用于体育活动赛事的开展支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。反应用于广播电视村村通及户户响运行维护的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。反应用于广播电视村村通户户响运行维护及全县应急广播平台建设的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生地人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

    开云体育足球官网文化广播电视体育和旅游局2025年部门预算报表.xlsx