开云体育足球官网商务局2024年度部门预算公开

目  录

第一部分 开云体育足球官网商务局2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分   开云体育足球官网商务局2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网商务局职能简介

贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全县商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展的规范性文件，制订全县商务发展规划并组织实施。承担全县服务业发展组织协调责任。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设。承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责。组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。管理全县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以开云体育足球官网名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。承担县政府公布的有关行政审批事项。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）开云体育足球官网商务局2024年重点工作

1.落细落实促销措施。力争2024年组织开展户外大型促销活动10场次以上。依托《四川省商务厅等20部门联合出台15条措施搞活汽车流通扩大汽车消费》等文件精神，规划建设汽车专业市场，扩大汽车消费。开展“以旧换新”和家电促销活动，全面促进绿色智能家电消费。组织发放餐饮、零售等行业“消费券”，做好相关部门、市场主体、金融机构的沟通衔接，以“批零住餐”为主阵地，以县域景区景点为增长点，打好促消费“组合拳”，不断提升县域群众消费能力，全域全面促进市场消费。

2.培育培优市场主体。持续推进“个转企”“小升规”，促进市场主体发展壮大，每月开展不少于一次县域服务业市场主体培育摸排行动，更新完善“企业培育种子库”，做到“底数清”“目标准”，对示范园区、农业生产企业、工业加工企业大力开展“主辅分离”，做实县域商贸经济统计数据支撑。大力实施品牌培育计划，鼓励企业实行连锁经营，做大主体、做强主业、拓展销售渠道、扩大经销范围，全面升级，多头并进，实现县域商贸经济活、实、强、优。

3.发展区域外向型经济。突出特色产业优势，升级换代本地产品，打造高品质产品和品牌。优化县域景区、窗口区、专馆专柜专区等区域的陈设布展，强化本地产品推介、展示；鼓励支持企业参加市场拓展活动，强化现场产销对接、订单签订，推动“平昌产·平昌造”出川出海。扎实推进乡村振兴，实现农业农村优先发展，强化东西部协作消费帮扶和省内对口帮扶，优化消费帮扶措施，实现互惠共赢。

4.创新创造消费场景。进一步挖掘同昌里、七古水街、黄滩坝、火车站等传统商圈消费潜力，力争实现满负荷运营；进一步丰富亿联国际、江阳邻里中心、邦泰中心、一品天下、御龙森林等新建商圈商业业态；建好用好“巴山美村·父亲原乡”三产融合示范园、金宝山茶旅融合产业园、各文旅景区和中心镇商贸中心，打造周末游、近郊游、亲子游等新消费场景，大力发展周末经济、后备箱经济和夜间经济。大力推进古韵老街等服务业集聚区提质扩能。建成“白+黑”全时段文旅消费新场景1个，夜间经济示范点2个。

5.开展县域商业体系建设行动。加快商业设施建设改造，构建农村市场消费网络，不断激发农村消费新需求，促进农村物流和电商融合发展，助力乡村振兴。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网商务局预算包括：开云体育足球官网商务局本级预算，开云体育足球官网商务局无下级预算单位。2024年财政预算财政供给人员23人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，商业服务业等支出。开云体育足球官网商务局2024年度收入预算总额为340.4万元，支出预算总额为340.4万元。与2023年相比，收支总额各增加46.44万元，增加15.8%，主要原因是：在岗人数增加；项目资金调整。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计340.4万元，其中：一般公共预算拨款收入340.4万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计340.4万元，其中：基本支出245.4万元，占72%；项目支出95万元，占28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网商务局2024年财政拨款收支总预算340.4万元，与 2023年相比，增加 46.44万元，增加15.8 %，主要原因是：在岗人数增加；项目资金调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入340.4万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出191.6万元，社会保障和就业支出35.77万元，卫生健康支出支出18.04万元，商业服务业等支出95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网商务局2024年一般公共预算当年拨款340.4万元，与 2023年相比，增加 46.44万元，增加15.8 %，主要原因是：在岗人数增加；项目资金调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出191.6万元，占56.2%；社会保障与就业支出35.77万元，占10.5%；卫生健康支出18.04万元，占5.3%；商业服务业等支出95万元，占28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类） 商业服务业（款）行政运行（项）。2024年预算为78.41万元，主要用于公务员工资福利及单位基本运行等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）商业服务业（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为95万元，主要用于商贸事务发展项目支出等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）商业服务业（款）事业运行（项）。2024年预算为101.47万元，主要用于事业人员工资福利及单位基本运行等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为35.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出18.04万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等。

6. 一般公共服务支出等支出（类） 商业服务业（款） 一

般行政管理事务（项）9.72万元，主要用于行政事务管理。

7.一般公共服务支出等支出（类）公共服务支出（款）  其

他一般公共服务支出（项） 2万元，主要用于其他一般公共服务支出。（详见表3）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网商务局2024年一般公共预算基本支出245.4万元，其中：

1.人员经费213.72万元，主要包括：①工资福利支出213.11万元：基本工资91.67万元、津贴补贴26.68万元、奖金3.37万元、绩效工资34.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.77万元、职工基本医疗保险缴费16.94万元、  公务员医疗补助缴费2.82万元、其他社会保障缴费0.99万元；②对个人和家庭的补助0.61万元：生活补助0.5万元，奖励金0.11万元。

2.公用经费31.68万元，主要包括：商品和服务支出31.68万元：办公费6.3万元、水费0.3万元、电费1.8万元、邮电费4万元、差旅费6.12万元、会议费0.5万元、培训费3万元、工会经费3万元、其他交通费用6.66万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算减少100%。减少的原因是财政拨款未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，为0万元，主要原因是主要原因是公车制度改革后单位未配备公务用车。

部门现有公务用车0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是公车制度改革后单位未配备公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网商务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网商务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，开云体育足球官网商务局的机关运行经费财政拨款预算为31.68万元，比2023年增加1.08万元，增加3.5%，主要原因：在岗人员增加。

（二）政府采购计划情况

开云体育足球官网商务局2024年没有政府采购安排的支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，开云体育足球官网商务局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年开云体育足球官网商务局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）商业服务业（款）行政运行（项）:指行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障公务员工资福利及单位基本运行的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）商业服务业（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于商贸事务发展项目的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）商业服务业（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障事业人员工资福利及单位基本运行的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

9.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

开云体育足球官网商务局2024年部门预算报表.xlsx