开云体育足球官网商务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）开云体育足球官网商务局职能简介
贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全县商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展政策措施，制订全县商务发展规划并组织实施。承担全县服务业发展组织协调责任。组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息。拟订促进外贸增长的政策措施。管理全县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动。
（二）开云体育足球官网商务局2020年重点工作
一是充分挖掘潜在资源，加强企业培育工作。摸排规上、限上企业运行情况，强化统计数据真实性。二是规范完善商贸服务。一是创新电商发展模式，努力盘活电商站点资源，推进服务业重点项目，持续推进一品天下·平昌会客厅等项目建设，规范二手车交易、家政服务、物流配送等市场管理。
二是积极向上争取项目。根据产业发展支持方向，积极对接省商务厅、省政府口岸物流办、市商务局等部门争取获得更大支持。
三是加大直属企业监管力度。
四是加强市场监测。抓好市场运行监测、生活必需品市场应急管理、预测预警分析等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，开云体育足球官网商务局预算包括：开云体育足球官网商务局和开云体育足球官网贸易促进办公室本级预算，即县商务局和县贸促办合并一起预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开云体育足球官网商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。开云体育足球官网商务局2020年度收入预算总额为382.56万元，支出预算总额为382.56万元。与2019年相比，收支总额各增加138.56万元，增加56%，主要原因是：开云体育足球官网商务局2019年3月成立，年初预算无工资福利支出、商品和服务支出等。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计382.56万元，其中：一般公共预算拨款收入382.56万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计382.56万元，其中：基本支出157.56万元，占41%；项目支出225万元，占59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
开云体育足球官网商务局2020年财政拨款收支总预算382.56万元，与 2019 年相比，增加138.56万元，增加56%，主要原因是：2020年预算增加了人员经费、商品和服务等基本支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入382.56万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出128.95万元，社会保障和就业支出28.61万元，项目支出225万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开云体育足球官网商务局2020年一般公共预算当年拨款382.56万元，与 2019年相比，增加138.56万元，增加56 %，主要原因是：开云体育足球官网商务局2019年3月成立，2019年初预算无工资福利支出、商品和服务等基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出等支出157.56万元，占41%；项目支出225万元，占59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出等商贸事务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2020年预算为157.56万元，主要用于机关的基本运行等。
2. 一般公共服务支出等商贸事务支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年预算为5万元，主要用于机关党建、精准脱贫帮扶领导干部下乡支出等。
3. 一般公共服务支出等商贸事务支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2020年预算为220万元，主要用于商贸经济运行监管、监测，对内对外商贸经济发展等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
开云体育足球官网商务局2020年一般公共预算基本支出157.56万元，其中：人员经费133.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费24.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开云体育足球官网商务局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算增加0.1万元。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是开云体育足球官网商务局2019年无“三公”预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，无增减，主要原因是单位无公车。
单位现有公务用车 0辆。
2020年部门预算未安排公车购置费。
2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
开云体育足球官网商务局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开云体育足球官网商务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年开云体育足球官网商务局的机关运行经费财政拨款预算为24.28万元，比2019年增加24.28万元，主要原因：2019年县商务局属新成立机构年初无机关运行经费预算。
（二）政府采购计划情况
2020年度，开云体育足球官网商务局政府采购计划预算总额1万元，主要用于办公设备购置等。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年底，开云体育足球官网商务局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年开云体育足球官网商务局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指开云体育足球官网商务局机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）: 指开云体育足球官网商务局机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51192302000105号