开云体育足球官网农业农村局2025年度部门预算
目 录
第一部分 开云体育足球官网农业农村局2025年度单位预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2025年度单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表
第一部分 开云体育足球官网农业农村局2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）开云体育足球官网农业农村局职能简介
按照三定方案，开云体育足球官网农业局主要承担以下职能：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产；组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施；办理农业项目立项、申报、审批；负责畜禽定点屠宰管理，组织实施“菜篮子”工程；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；行使对全县农业机械的安全监督管理职能，负责全县农业机械登记和牌证、驾驶证、操作证核发；对全县农机产品生产、销售、维修实施行业管理；对全县农机行业安全生产和安全管理工作进行政策和业务指导；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；收集农业和农村经济信息；负责农业资源区划和资源保护；负责农村能源建设和资源环境工作；承办政府间农业涉外事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）开云体育足球官网农业农村局2025年重点工作
聚焦推动产业高质量发展和农业农村深化改革，加快农业农村现代化和农业强县建设。
（一）严守行业安全底线。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，加强省市乡村振兴衔接资金项目、省级重点帮扶县项目、扶贫资产等监督管理，扎实推进常态化防返贫致贫监测帮扶，强化“巩脱”责任、政策、资金、帮扶等精准落实，确保全县不发生规模性返贫现象。二是保障粮食、生猪等重要农产品供给。持续开展单产提升行动，启动实施玉米全县整建制单产提升行动项目，推进良种、良田、良法、良机、良制“五良融合”和技术到田，进一步提高大面积粮食单产水平。三是抓实农业农村领域安全生产。严格落实“管行业必管安全”要求，扎实做好农业农村领域有限空间作业、农机作业、农产品质量安全等安全生产工作。严格落实“绿水青山就是金山银山”要求，提高农业环保意识，切实提升畜禽粪污资源化利用和农作物秸秆综合利用水平，实施化肥农药减量增效、地膜回收利用等行动，统筹推进农业面源污染防治工作。
（二）提质发展特色优势产业。一是巴山肉牛。着力提升海福特牛育种创新能力，推进实施“藏牛于户215行动计划”和“721”集体经济模式，加快肉牛屠宰加工生产线建设，新建万吨有机肥生产基地1个，培育“巴山肉牛+”“同昌臻牛”品牌，促进三产融合发展。2025年，力争全县肉牛存出栏18万头以上，巴山肉牛综合产值突破35亿元，争创四川省畜牧业高质量发展重点县。二是平昌青芽茶。持续稳面提质标准化茶园10万亩，依托“平昌茶树种质资源圃”选育良种扩繁，支持“三社融合”模式高产高效托管茶园，改（扩）建数字化、连续化、智能化茶叶生产线2条，研发工艺白茶系列产品2个以上，“平昌青芽茶”标准发布、单品研发和展示展销，全域推广优质茶机采技术与集成创新。三是生态水产。依托渔业绿色循环发展试点等项目，持续推进水产生态健康养殖，实现生态水产养殖面积达到4.8万亩，水产品产量达到2.034万吨。依托江口青鳙品牌，编制江口青鳙产业发展五年规划，强化生物育种和“链式”发展，开展江口青鳙二水源点建设、繁育孵化车间建设、产品深加工和专卖店建设，实现江口青鳙品牌化、市场化、效益化。四是现代中药。持续巩固中药材在地面积，提升全县中药材累计采收面积达11万亩以上。做好中药材的技术指导，开展中药材技术培训会2次，开展药材生产技术指导100次以上。
二、单位概况
本单位属开云体育足球官网农业农村局部门下属预算单位。2025年财政供给人员286人，其中：行政编制数51人，参照公务员管理人员13名、事业人员222名；供给车辆0辆。内设机构：机关党委办公室、机关纪委办公室、行政办公室、秘书股、督查股、人事股、计划投资财务股、畜牧渔业发展股、发展规划与农业园区股、宜居乡村建设股、饲料兽医兽药屠宰股、信访股、农村改革股、种植业与农药肥料股、政策法规股、科技教育股、市场与信息化股、项目股、农田建设股、特色产业发展股、安全股、执法大队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开云体育足球官网农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出、农林水支出。开云体育足球官网农业农村局2025年度收入预算总额为4455.34万元，支出预算总额为4455.34万元。与2024年相比，收支总额各减少3787.63万元，减少45.95%，主要原因是：本年度无结转增发国债资金。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计4283.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4283.01万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计4455.34万元，其中：基本支出4277.34万元，占96%；项目支出178万元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
开云体育足球官网农业农村局2025年财政拨款收支总预算4455.34万元，与2024年相比，减少3787.63万元，减少45.95 %，主要原因是：本年度无结转增发国债资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4283.01万元，上年结转一般公共预算拨款收入172.33万元；
支出包括：一般公共服务支出4455.34万元，社会保障和就业支出494.21万元，卫生健康支出301.92万元，农林水支出3659.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开云体育足球官网农业农村局2025年一般公共预算当年拨款4283.01万元，与 2024年相比，增加640.04万元，增加17.57 %，主要原因是：乡村振兴局并入农业农村局。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出等支出0万元，占0%；社会保障与就业支出494.21万元，占11.1%；卫生健康支出301.92万元，占6.77%；农林水支出3659.21万元，占82.13%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为494.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为64.42万元，主要用于行政单位医疗缴费等。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。2025年预算为170.32万元，主要用于事业单位医疗缴费等。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。2025年预算为11.67万元，主要用于公务员医疗补助缴费等。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为55.52万元，主要用于行政事业单位医疗缴费等。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为1396.91万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为2242.29万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为20万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
开云体育足球官网农业农村局2025年一般公共预算基本支出4277.34万元，其中：
1.人员支出3918.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出其中：基本工资1408.68万元，津贴补贴234.71万元，奖金28.36万元，绩效工资578.73万元，机关事业单位养老保险494.21万元，职工基本医疗保险缴费282.42万元，公务员医疗补助缴费19.51万元，其他社会保障缴费16.17万元，其他工资福利支出9.36万元。
2.对个人和家庭的补助支出846.68万元，其中：生活补助846.6万元，奖励金0.08万元。
（二）基本支出（公用经费）
一般公共预算基本支出（公用经费）358.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）其他运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出178万元，一是其他运转类项目支出0万元。二是特定目标类项目支出178万元，主要用于：农业方面项目支出，如： 农业生产救灾工作经费，农产品质量安全中心检测运行经费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开云体育足球官网农业农村局2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费0。
（二）公务接待费较2025年预算减少75%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少原因是严格执行中央八项规定，减少相关方面开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，增加少200%，主要原因是机关事务局派遣驻农业局公务车运行费用。
单位现有公务用车 0辆。
2025年单位预算未安排公车购置费。
2025年单位预算公务用车运行维护费2万元，与2024年预算相比，增加200%，主要原因是机关事务局派遣驻农业局公务车运行费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
开云体育足球官网农业农村局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开云体育足球官网农业农村局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2025年，开云体育足球官网农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为358.53万元，比2024年增加13.52万元，增加3.92%，主要原因：乡村振兴局并入农业局。
（二）政府采购计划情况
2025年度，开云体育足球官网农业农村局政府采购计划预算总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年底，开云体育足球官网农业农村局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网农业农村局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指行政单位实施医疗保险保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。指事业单位实施医疗保险保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。指机关事业单位由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。指行政事业单位其他医疗缴费支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指机关事业单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。
10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号