开云体育足球官网农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网农业农村局职能简介

按照三定方案，开云体育足球官网农业局主要承担以下职能：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产；组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施；办理农业项目立项、申报、审批；负责畜禽定点屠宰管理，组织实施“菜篮子”工程；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；行使对全县农业机械的安全监督管理职能，负责全县农业机械登记和牌证、驾驶证、操作证核发；对全县农机产品生产、销售、维修实施行业管理；对全县农机行业安全生产和安全管理工作进行政策和业务指导；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；收集农业和农村经济信息；负责农业资源区划和资源保护；负责农村能源建设和资源环境工作；承办政府间农业涉外事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）开云体育足球官网农业农村局2020年重点工作

2020年主要完成了茶叶、水产、莲藕等农业支柱产业的推进与发展，完善全县农村土地确权等工作，编制全县农业生产两区划定，编制全县乡村振兴规划，重大疫情防控、农田基本建设，以及其他农业职能范围内的工作，脱贫攻坚等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网农业农村局预算包括：开云体育足球官网农业农村局本级预算及下属事业预算单位20个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个（农机监理站、能源办、动物卫生监督所、动物疫控中心），其他事业单位16个（农广校、经作站、农技推广中心、良种场、农技推广站、种子站、茶叶局、植保检查站、蔬菜站、土肥站、农经站、品改站、饲草站、水产局、农产品质量安全中心、鱼种站）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入252.74万元；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出等。开云体育足球官网农业农村局2020年度收入预算总额为5588.28万元，支出预算总额为5588.28万元。与2019年5944.99万元相比，收支总额各减少356.71万元，减少6%，主要原因是：压缩经常用性项目支出及公务经费减少等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计5588.28万元，其中：一般公共预算拨款收入5335.54万元，事业收入252.74万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计5588.28万元，其中：基本支出4798.88万元，占85%；项目支出789.4万元，占15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网农业农村局2020年财政拨款收支总预算5335.54万元，与 2019 年5788.37万元相比，(减少) 452.82万元，减少7.82 %，主要原因是：压缩经常用性项目支出及公务经费减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5335.54万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元

支出包括：农林水支出4296.90万元，社会保障和就业支出743.67万元，卫生健康支出332.62万元。教育支出62.35万元，科学技术支出152.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网农业农村局2020年一般公共预算当年拨款5335.54万元，与 2019年相比，减少 452.82万元，减少 7.82%，主要原因是：压缩经常用性项目支出及公务经费减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出4296.90万元，占80.53%，社会保障和就业支出743.67万元，占13.94%，卫生健康支出332.62万元，占6.23%，教育支出62.35万元，占1.17%科学技术支出152.74万元，占1.87%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出-广播电视教育-广播电视学校，2020年预算为62.35万元，主要用于农广校事业运行支出等。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）2020年预算行政运行434.79万元，机关服务支出63.7万元，事业运行2718.39万元，病虫害控制55万元，农产品质量安全53.6万元，执法监管163.28万元，防灾救灾5万元，农业生产发展200万元，农业资源保护修复与利用5万元，其他农业农村支出220万元

3. 扶贫（类） 款）其他扶贫支出（款）其他扶贫（项）。2020年预算为122.5万元，主要用于脱贫攻坚等工作。

4.其他农林水支出（类）其他农林水支出：2020年预算数为3万元，主要用于农业其他支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为743.67万元，主要用于养老保险缴纳等，其中：行政事业单位养老支出721.45万元，事业单位离退休242.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出478.80万元，其他社会保障和就业支出22.22万元，

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出，2020年预算为332.62万元，其中行政单位医疗66.06万元，事业单位医疗254万元，公务员医疗补助12.57万元主要用于医保缴纳等

7、科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散，2020年预算为152.74万元，主要用于农业新技术推广与应用等工作

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网农业农村局2020年一般公共预算基本支出5335.54万元，其中：人员经费4092.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费453.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数29.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.82万元，公务用车购置及运行维护费 23.9万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算6.83减少14.7%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是严格执行八项规定，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，增加23%，主要原因是农业产业发展及扶贫工作、动物防疫增加。

单位现有公务用车 0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算安执法车及农技专用车运行维护费23.9万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网农业农村局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网农业农村局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年开云体育足球官网农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为453.48万元，比2019年458.99减少5.51万元，减少1.2%，主要原因：压减一般性支出。

（二）政府采购计划情况

2020年度，开云体育足球官网农业农村局政府采购计划预算总额500万元，主要用于茶苗等农用物资采购等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，开云体育足球官网开云体育足球官网农业农村局预算单位共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年开云体育足球官网农业农村局单位编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出-广播电视教育-广播电视学校，，主要指用于农广校事业运行支出等。

3. 农林水支出（类）农业农村（款），机关服务支出，指保证农业农村局机关行政的支出，运行事业运行指农业农村局下属事业站所运行的经费支出，病虫害控制指防治作物病虫害和动物疫情的相关支出，农产品质量安全指农产品质量安全监管发生的运行费用，执法监管是指动监所的运行经费，防灾救灾指防灾救灾应急物资储备经费，农业生产发展指产业发展经费，农业资源保护修复与利用是指农业生态保护经费，其他农业农村支出主要是重大疫情及其他农村突发工作所需经费

4. 扶贫（类） 款）其他扶贫支出（款）其他扶贫（项）。，主要用于脱贫攻坚等工作。

5.其他农林水支出（类）其他农林水支出：，主要用于农业其他支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出指行政事业单位用于医保缴纳等。

7. 科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散，主要用于农业新技术推广与应用等工作

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

开云体育足球官网农业农村局2020年部门预算公开表.xls