开云体育足球官网水利局2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。我局系开云体育赞助ac米兰队下属正科级工作部门。内设办公室、开云真人平台和建设管理股、水旱灾害防御和工程运行管理股、水资源股、水利水保股、财务股、安全信访股、移民股等8个股室。下属一级预算单位4个（开云体育足球官网牛角坑水库运行保护中心、开云体育足球官网友谊水库运行保护中心、开云体育足球官网双桥水库运行保护中心、开云体育足球官网水土保持局），二级预算单位2个（开云体育足球官网饮水安全工程建设管理局、开云体育足球官网河湖管理保护局）。

（二）机构职能。我局主要职能是：拟定全县水利事业发展规划并组织实施；负责水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导全县水利体制改革；负责落实综

合防汛减灾规划相关要求；监督指导水利行业工程建设；负责水土保持工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作；负责全县水政监察工作；负责全县行政区域职责范围内涉河事项统一管理与监督检查工作等。

（三）人员概况。水利系统现有编制233个，其中行政公务员编制15个、全额供给事业编制213个（含参照公务员编制26个）、机关工勤编制5个。2023年年末在职人员180人。在职人员中，局机关行政公务人员14人，行政工勤人员4人，参照公务人员（防汛办）20人，全额供给事业人员142人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入合计1807.08万元，其中一般公共预算财政拨款1807.08万元，占比为100%。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计1807.08万元，其中基本支出1737.08万元，项目支出70万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

按省、市、县相关财务制度规定及《政府会计制度》等文件，在全局印发了《水利局财务管理办法》《行政事业单位内部控制制度》等一系列规章制度。同时引导领导干部及单位职工加强财务制度学习，自觉遵守财务规章制度。

（二）绩效目标管理情况

我局严格按照年初上报的绩效目标执行、定期开展绩效目标完成情况督察并报送局班子成员审核。定期表扬绩效目标开展较快的单位，对绩效目标执行不力、推进缓慢的单位进行严肃问责。

（三）综合管理情况

我局定期清理并上报政府性债务、完成资金支付工作任务、依法依规开展政策采购、对单位资产进行清算并建立台账，制定加强内控管理、定期进行信息公开、绩效评价并依法接受财政监督情况。

（四）综合绩效情况

水利系统全年制定了4个主要目标。一是保障单位在职人员的正常办公和退休人员、抚育抚养人员基本生活要求、履行水政执法、水资源管理职责，完成水利工程建设任务，开展兰草水库前期工作，大中型水库移民后期扶持工作，推进乡村振兴工作。二是确保安全度汛。三是扎实做好抗旱工作。四是完成河湖管护工作。本年度实现了年初预定目标，预算编制准确，支出控制严格，按进度执行了年度预算，预算制定的目标、任务全部完成。

四、评价结论

本单位按时按进度完成年度目标任务。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

年初设置年度主要目标任务时考虑不全面。

（二）改进建议

进一步加强绩效目标考核体系，引导各个部门配合完成绩效目标工作，共同设置年度主要目标任务，确保在规定时限内完成相关工作。

    附件：部门整体支出绩效目标表.xlsx

开云体育足球官网水利局

2024年7月23日