开云体育足球官网交通运输局2025年单位预算编制说明

目    录

第一部分 开云体育足球官网交通运输局2025 年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“ 三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025 年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分   开云体育足球官网交通运输局2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网交通运输局职能简介

开云体育足球官网交通运输局系主管全县公路和水路交通行业的政府 工作部门，根据《开云体育足球官网交通局职能配置、 内设机构人员编制》 局属有3 个参公事业单位：开云体育足球官网交通运输综合行政执法大队、 开云体育足球官网交通运输综合服务中心、开云体育足球官网航务海事发展中心，有 4  个事业单位：开云体育足球官网公路养护管理段、开云体育足球官网交通建设发展中心。

开云体育足球官网交通运输局作为县政府的职能部门之一，主要职责是 贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策、法律和法规；制 定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全 县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急 客货运输进行组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设 项目；负责对全县陆路、水路交通行业的安全进行监督管理、履 行船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；负责 会同有关部门执行涉及交通行业的有关政策；负责交通战备的日 常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。

（二）开云体育足球官网交通运输局 2025 年重点工作

1. 高位推动项目前期。加快推动平仪高速招商落地，力争 2025 年四季度启动控制性节点工程建设；加快推动G542 驷马至涵水改建工程立项，多路径完善资金来源渠道；分批次加快推进 幸福美丽乡村路各项前期工作，力争 2 月取得第一批次 4 条幸福 美丽乡村路初步设计批复，9 月完成所有资料并争取纳入省厅资 金计划安排，6 月取得第二批次 6 条幸福美丽乡村路初步设计批 复，12 月取得施工图设计批复。

2.稳步推进项目建设。全面保障镇广高速建设，力争今年 10 月全线贯通；新开工 S203 镇龙至岩口改建工程；有序推进 S303 县城至邱家段、S304 元沱至南风、S101 邱家至望京段改建工程 续建工作；力争今年下半年铺红路改建提升工程开工；新改建农 村公路 55 公里。

3.接续做好项目储备。深研谋划“十五五” ，力争将广巴达 高铁、平仪北延线（平昌至万源高速公路）、巴河航道提升改造 工程等重大项目纳入相关规划；优化通道连接，完善区域路网， 力争将 S404 青云至响滩段等 3 条省道、X039 六门至岳家等一批 幸福美丽乡村路纳入“十五五”规划。

4.促进城市客运规范有序。加快出台《城市客运发展规划》， 优化城市公交线网和运力结构，构建以“干线公交为主体、社区 公交为延伸、城镇公交为补充”的全域公交服务体系；稳妥推进 巡游出租车“两权合一”改革；持续推进网约车“双合规”整治， 规范网约车市场秩序。

5.推进乡村客运升级转型。综合研判乡镇现有道路条件、“两 车”保有量、农村客运车辆基数和群众出行需求，采用“循环公 交环线+公交专线+预约响应”的线路模式和“定点发班+特殊节点增班+定制客运” 的运营模式，逐步对符合条件的乡镇进行改 造，力争今年启动实施板庙、响滩等 4 个重点乡镇城乡公交便民 工程。

6.全域提升公路管养质效。全力争取将国道“三项”工程（危  旧桥梁（危隧）改造、安防设施精细化提升、公路地质灾害防治） 纳入 2025 年交通运输部项目库。稳步推进公路日常养护市场化  改革，扎实开展养护生产大比武活动，加大道路清扫保洁频次， 全面提升路域环境。全面完成254 座公路桥梁定期检测、国省道  中修养护工程 33.751 公里、佛楼于家河桥拆除重建，持续开展  路面沉陷、开裂、水毁等病害整治和安防设施缺陷修复，不断提  高道路通行能力。

7.推动物流运输降本增效。按照“通道+枢纽+ 网络”总体思 路，推进现代物流产业“融圈建链”，拓展金宝客运枢纽站综合 服务功能，加快华油中南物流园建设进度；升级改造“ 乡镇客运 +供销+邮政+ 电商”综合物流服务站 3 个，村级“金通 · 邮快驿 站”246 个；开行县城至乡镇“金通+邮快”物流专线 10 条。

8.稳步推进畅安工程。计划实施农村公路安防工程 370 公里； 完成农村公路次差路整治工程 20 公里；实施“平安渡运”项 目 1 个；完成省委巡视反馈我县 21 处道路安全隐患治理；督促乡 镇加快对 38 处农村公路重大风险隐患路段整治。

9.从严加强执法监管。加大对路产路权保护及涉路许可项目 实施等行为的监督；持续推进不停车检测系统布局建设，减少监 管盲区；深化执法联动协作，规范城市运输市场、驾培、维修行业经营行为；刚性行政执法“三项制度”落实，把严执法程序、规范 自由裁量权，确保执法公平、正义；持续优化交通运输领域行政 审批流程，实现更多事项网上办理、一站式办理，让数据多跑路， 群众少跑腿。

10. 盯紧兜牢安全底线。严格规范涉企行政检查，落实“五 个严禁”“八个不得”要求，制定年度检查计划，完善联合检查 机制，规范检查标准和程序；深入开展安全生产治本攻坚三年行 动，健全安全生产风险隐患排查治理长效机制，建立“部门主管、 企业主责、岗位主抓”的全链条安全治理体系，全力防范化解重 大风险，坚决守牢交通运输安全发展底线。

二、单位概况

根据县委县政府安排，将开云体育足球官网交通建设发展中心、开云体育足球官网交 通运输综合行政执法大队两个单位的人员及相关经费纳入县交 通运输局统一预算，共有编制 157 人，在编在岗 127 人。其中： 县交通运输局机关编制数 24 人（其中：公务员 19 人，工勤 5 人）， 在编在岗22 人（其中：公务员 17 人，工勤 5 人）；开云体育足球官网交通 建设发展中心编制数 35 人，在编在岗 33 人，开云体育足球官网交通运输综 合行政执法大队编制数 101 人（其中：参公 98 人，工勤 3 人）， 在编在岗 76 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网交通运输局所有收入和支出均 纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1803.8  万元，上年结转一般公共预算拨款收入 6195.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 208.55 万元、卫生健康支出 132.16 万元、 农林水支出 9 万元、交通运输支出 7650.04 万元。开云体育足球官网交通运 输局 2025 年度收入预算总额为 1803.8 万元，支出预算总额为 1803.8 万元。与 2024 年相比，收支总额各减少 150.39 万元，减 少 7.69% ，主要原因是：退休人员增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计 1803.8 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 1803.8 万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计 7999.75 万元，其中：基本支出 1,660.80 万元， 占 20.76%；项目支出 6,338.96 万元， 占 79.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网交通运输局2025 年度收入预算总额为 1803.8 万元， 支出预算总额为 1803.8 万元。与 2024 年相比，收支总额各减少 150.39 万元，减少 7.69%，主要原因是：受离调及退休原因影响。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1803.8 万元，上年 结转一般公共预算拨款收入 6195.96 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 208.55 万元、卫生健康支 出 132.16 万元、农林水支出 9 万元、交通运输支出 7650.04 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网交通运输局2025 年度收入预算总额为 1803.8 万元，支出预算总额为 1803.8 万元。与 2024 年相比，收支总额各减少 150.39 万元，减少 7.69% ，主要原因是：退休人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出 0 万元，占 0%；社会保障与就业支 出 208.55 万元，占 2.61%；卫生健康支出 132.16 万元，占 1.65%； 农林水支出 9 万元， 占 0. 11%；交通运输支出 7650.04 万元， 占 95.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025 年预算为 208.55 万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险保费用。

2.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。2025 年预算为 132.16 万元，主要用于单位缴纳职 工医疗保险。

3.  交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。 2025 年预算为 7650.05 万元，主要用于交通项目建设。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

开云体育足球官网交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 1,660.80 万元，其中：

1.人员支出 1458.14 万元，主要包括：基本工资、其中：基 本工资 557.32 万元，绩效工资 82.94 万元，津贴补贴 267.94 万元，机关事业单位养老保险 208.55 万元，职工基本医疗保险缴 费 112.09 万元，奖金 34.64 万元等；公用经费 202.66 万元，主 要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

2.对个人和家庭的补助支出 81.1 万元，其中：奖励金 0.34 万元，生活补助 80.77 万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）202.66 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网交通运输局2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.64 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.64 万 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0。

（二）公务接待费较 2023 年预算减少 14.83% 。主要贯彻落 实厉行节俭。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年单位预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网交通运输局2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网交通运输局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年，开云体育足球官网交通运输局的机关运行经费财政拨款预算 为 202.66 万元，比 2024 年减少 32.36 万元，减少 13.77% ，主要 原因：退休人员增加。

（二）政府采购计划情况

2025 年度，开云体育足球官网交通运输局政府采购计划预算总额 3 万 元，主要用于购买办公设备电脑、打印机等。

（三）国有资产占用情况。

截至2025 年底，开云体育足球官网交通运输局预算单位共有车辆0 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2025 年单位预算 未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年开云体育足球官网交通运 输局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了 绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指 标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达 到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情 况。

第二部分   名词解释

（带色部分根据根据表 3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）: 指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常 运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）:  指

**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:  指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:   反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实 施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施  养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事 业单位离退休方面的支出。

9.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事 业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员 管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

第三部分:  2025 年单位预算报表

 开云体育足球官网交通运输局2025年单位预算报表.xlsx