开云体育足球官网交通运输局2023年部门预算公开
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2023年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2023年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、2023年部门整体支出绩效目标表
开云体育足球官网交通运输局
关于2023年财政预算公开的说明
开云体育足球官网交通运输局全部门2023年收支预算经县财政局《关于2023年部门财务收支预算的批复》的预算批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2023年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门概况
我局系主管全县公路和水路交通行业的政府工作部门，根据《开云体育足球官网交通局职能配置、内设机构人员编制》局属有2个参公事业单位：开云体育足球官网公路运输管理所、开云体育足球官网航务海事发展中心，有4个事业单位：开云体育足球官网公路养护管理段、开云体育足球官网城市客运管理办公室、开云体育足球官网交通规划研究所、平昌公路水运质量监督管理站；另挂县政府农村公路建设管理办公室牌子，履行全县农村公路建设管理职能。交通部门现有人员编制512人，其中：公务员编制19人，工勤编制5人，参照公务员128人，全额供给事业编制360人；全部门2023年在编在岗在编在岗325人，其中：公务员编制17人，工勤编制77人，参照公务员24人，全额供给事业编制207人。
各单位编制及在编在岗人员情况如下：县公路养护管理段编制数303人，在编在岗153人；县城市客运管理办公室编制数15人，在编在岗13人；县交通运输中心编制数17人，在编在岗17人，县航务海事中心编制数13人，在编在岗13人；渡口管理所编制数7人，在编在岗7人；开云体育足球官网交通运输局机关共有编制157人，在编在岗150人。其中：县交通运输局机关编制数24人（其中：公务员19人，工勤5人），在编在岗22人（其中：公务员17人，工勤5人）；开云体育足球官网交通建设发展中心编制数35人，在编在岗34人，开云体育足球官网交通运输综合行政执法大队编制数101人（其中：参公98人，工勤3人），在编在岗94人。
（二）主要职能
开云体育足球官网交通运输局作为县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策、法律和法规；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县陆路、水路交通行业的安全进行监督管理、履行船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；负责会同有关部门执行涉及交通行业的有关政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。
（三）开云体育足球官网交通运输局2023年重点工作
1、千方百计加大项目争取。持续紧盯平仪高速、G542平昌段一级公路、S203线笔山至岩口段、S303县城至邱家段、S404线佛楼至龙岗段等重大项目，加快推进前期工作；持续跟踪已纳入全省“十四五”规划项目的国省道、旅游公路、桥梁、农村公路等项目资金计划下达情况，确保及时到位。
2、坚定不移推进项目建设。积极推行“两书一函”制度和项目建设“六个一”推进机制，交通所有项目建设实行分片包干挂联，每个片区落实一名副局长抓统筹协调、一个技术专班抓推进，由重点工作督查组全面督查督办，着力构建横向到边、纵向到底的项目建设责任网格体系，全员铆紧责任链条，层层加大压力传导；要按照“定点、定人、定责”原则，对标对表建立项目任务清单、责任清单，定期函告提示，全程跟踪问效。力争按时按质按量完成目标任务。
3、有力有序推进行业管理。全面落实“一牵头、三联动”机制，持续推进交通运输领域扫黑除恶专项斗争，扎实开展交通执法领域突出问题专项整治，保持“打非治违”高压态势，切实规范水陆运输市场秩序；全面强化公路“双超”治理，切实维护路产路权，常态化开展公路预防性养护、危桥整治及水毁修复，不断提升公路管养水平。严格按照疫情防控相关规定，常态化落实落细疫情防控各项措施。压实安全生产和信访稳定责任，维护行业持续稳定发展。
二、2023年收入及支出总体情况
（一）收支预算总体情况
2023年开云体育足球官网交通运输局全部门财政收入预算总额为5171.13万元，相应安排支出预算5171.13万元。
（二）收入预算情况说明
县交通部门本年收入预算合计4630.06万元，其中：财政一般预算拨款4630.06万元。
交通局机关财政收入预算1836.3万元（包括开云体育足球官网交通建设发展中心和交通运输综合行政执法大队2个局属事业单位），其中：基本支出预算1756.3万元，项目支出预算80万元。相应安排支出预算1836.30万元，其中：工资福利支出1512.91万元，商品和服务支出225.13万元，对个人和家庭的补助支出14.25万元，资本性支出（办公设备购置）4万元，项目支出80万元。
开云体育足球官网公路养护管理段财政收入预算3015.02万元，其中：基本支出预算2735.02万元，项目支出预算280万元。相应安排支出预算3015.02万元，其中：工资支出2174.18万元，商品和服务支出231万元，对个人和家庭的补助支出329.84万元，项目支出280万元。
开云体育足球官网交通运输综合服务中心收入预算60.51万元，其中：基本支出预算60.51万元，项目支出预算0万元。相应安排支出预算60.51万元，其中：工资福利支出47.75万元，商品和服务支出12.76万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元。
开云体育足球官网航务海事发展中心收入预算148.85万元，其中：基本支出预算108.85万元，项目支出预算40万元。相应支出预算148.85万元，其中：工资福利支出76.04万元，商品和服务支出8.38万元，对个人和家庭的补助支出24.42万元，项目支出40万元。
开云体育足球官网城市客运管理办公室财政收入预算110.45万元，其中：基本支出预算107.45万元，项目支出预算3万元。相应安排支出预算110.45万元，其中：工资福利支出96.02万元，商品和服务支出11.4万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，项目支出3万元。
（三）支出预算情况说明
县交通部门本年支出预算合计5171.13万元，其中：基本支出4768.13万元，占总支出预算的比重为92.2%，项目支出403万元，占总支出预算的比重为7.8%。局机关及局属各单位具体情况如下：
交通局机关财政支出预算1836.3万元，其中：基本支出1756.3万元，占总支出预算的比重为95.6%，项目支出80万元，占总支出预算的比重为4.4%。
开云体育足球官网公路养护管理段支出预算3015.02万元，其中：基本支出2735.02万元，占总支出预算的比重为90.7%，项目支出280万元，占总支出预算的比重为9.3%。
开云体育足球官网交通运输综合服务中心支出预算60.51万元，其中：基本支出60.51万元，占总支出预算的比重为100%，项目支出0万元，占总支出预算的比重为0。
开云体育足球官网地方海事处支出预算148.85万元，其中：基本支出108.85万元，占总支出预算的比重为73.1%，项目支出40万元，占总支出预算的比重为26.9%。
开云体育足球官网城市客运管理办公室支出预算110.45万元，其中：基本支出107.45万元，占总支出预算的比重为97.3%，项目支出3万元，占总支出预算的比重为2.7%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年开云体育足球官网交通运输局全部门财政收入预算总额为5171.13万元，相应安排支出预算5171.13万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1、财政拨款支出预算总体情况
2023年开云体育足球官网交通运输局全部门财政收入预算总额为5171.13万元，相应安排支出预算5171.13万元。
2、财政拨款支出预算结构情况
县交通部门2023年度财政拨款支出5171.13万元，主要用于以下方面：交通运输支出4403.54万元，占总支出的85.16%；社会保障与就业支出469.55万元，占9.1%；卫生健康支出297.04万元，占5.7%；农林水支出1万元，占0.04%。
3、财政拨款支出预算具体情况
县交通部门2023年度财政拨款支出预算为5171.13元，
其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为469.44万元，占预算支出总额的9.08%。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为84.48万元，占预算支出总额的1.63%。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为195.03万元，占预算支出总额的3.77%。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为17.53万元，占预算支出总额的0.34%。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：
年初预算为1457.48万元，占预算支出总额的28.18%。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：年初预算为2589.81万元，占预算支出总额的50.08%。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：年初预算为140.85万元，占预算支出总额的2.72%。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：
年初预算为136.38万元，占预算支出总额的2.64%。
（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：年初预算为10万元，占预算支出总额的0.19%。
（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：年初预算为20万元，占预算支出总额的0.39%。
（11）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：年初预算为1万元，占预算支出总额的0.02%。
（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为0.11万元，占预算支出总额几乎为0。
（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为49.02万元，占预算支出总额的0.95%。
三、主要支出情况
（一） 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
县交通部门基本支出预算5171.13万元，主要用于保障开云体育足球官网交通运输局机关及局属各事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、水电费等商品和服务经费。
（二） 一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
县交通部门项目支出预算403万元，主要用于保障开云体育足球官网交通运输局机关及局属各事业单位为完成交通项目前期的勘察、设计、咨询、质量监督、行业监管检查等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
县交通部门2023年无政府性基金预算财政拨款。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县交通部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.05万元，其中：交通行政执法车辆和养护生产车辆的运行费支出预算31万元，公务接待费支出预算为4.05万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数35.05万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费4.05万元(其中：交通局机关2.95万元、养路段1万元、服务中心0.1万元、），占基本支出中的公用经费预算总额0.8%。
3、公务用车购置及运行维护费31万元（其中养路段31万元），占基本支出公用经费预算总额6.3%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023 年县交通局机关及5个局属事业单位的行政运行经费财政拨款预算492.67万元，与2022年预算482.41万元比较，增加了10.26万元，增加了2%。
（二）政府采购计划情况
县交通部门2023年初政府采购计划4万元，主要是更换或购置部分电脑、打印机及办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，交通局下属单位现有养护生产车辆等公务用车3辆（养路段3辆）。
（四）绩效目标设置情况
2023年度交通部门整体支出绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5171.13万元。
第二部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第三部分 2023年部门预算表（见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、2023年部门整体支出绩效目标表
开云体育足球官网交通运输局
2023年3月3日
川公网安备 51192302000105号