开云体育足球官网交通运输局关于2020年财政预算公开的说明

开云体育足球官网交通运输局全系统2020年收支预算经县财政局《关于2020年部门财务收支预算的批复》（平财预（[2020]8号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2020年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

第一部分  单位基本情况

一、基本职能及主要工作

开云体育足球官网交通运输局系县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策法律、法规和规章；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县陆路、水路交通行业的安全进行监督管理、履行船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；全责会同有关部门执行涉及交通行业的有关济政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。

二、部门概况

我局系主管全县公路和水路交通行业的政府工作部门，根据《开云体育足球官网交通局职能配置、内设机构人员编制》局属有3个参公事业单位：开云体育足球官网公路运输管理所、开云体育足球官网地方海事处、开云体育足球官网路政管理大队，有4个事业单位：开云体育足球官网公路养护管理段、开云体育足球官网城市客运管理办公室、开云体育足球官网交通规划研究所、平昌公路水运质量监督管理站；另挂县政府农村公路建设管理办公室牌子，履行全县农村公路建设管理职能。交通运输局机关内设9个职能股室，分别是：办公室、政工股、建管股、规划股、项目办、安运股、行政审批股、信访股、财务股。

第二部分  2020年部门预算表（见附表）

表1.收支预算总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款支出预算表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

第三部分   单位收支预算情况

一、收支预算总体情况

2020年开云体育足球官网交通运输局全系统财政收入预算总额为5575.43万元，相应安排支出预算5575.43万元，与2019年相比，收支总额增加了2.54%，其原因是本年县养路段增加预算了职工住房公积金费用，以前年度无此项预算。

二、收入预算情况说明

县交通系统本年收入预算合计5575.43万元，其中：财政一般预算拨款5575.43万元。

交通局机关财政收入预算765.83万元（含开云体育足球官网交通规划研究所、开云体育足球官网公路水运质量监督管理站、开云体育足球官网农村公路管理办公室3个局属事业单位），其中：基本支出预算562.03万元，项目支出预算203.8万元。相应安排支出预算765.83万元，其中：工资福利支出514.92万元，日常公用支出72.61万元，对个人和家庭的补助支出2.70万元，项目支出203.8万元。

开云体育足球官网公路养护管理段财政收入预算3183.48万元，其中：基本支出预算2853.48万元，项目支出预算330万元。相应安排支出预算3183.48万元，其中：工资福利支出2322.71万元，日常公用支出238.54万元，对个人和家庭的补助支出292.32万元，项目支出330万元。

开云体育足球官网路政管理大队收入预算633.66万元，其中：基本支出预算478.86万元，项目支出预算154.8万元。相应安排支出预算633.66万元，其中：工资福利支出376.45万元，日常公用支出66.73万元，对个人和家庭的补助支出35.68万元，项目支出154.8万元。

开云体育足球官网公路运输管理所收入预算436.4万元，其中：基本支出预算2422.4万元，项目支出预算14万元。相应安排支出预算436.4万元，其中：工资福利支出319.62万元，日常公用支出63.76万元，对个人和家庭的补助支出39.02万元，项目支出14万元。

开云体育足球官网地方海事处收入预算444.37万元，其中：基本支出预算340.37万元，项目支出预算104万元。相应安排支出预算444.37万元，其中：工资福利支出270.19万元，日常公用支出47.78万元，对个人和家庭的补助支出22.4万元，项目支出104万元。

开云体育足球官网城市客运管理办公室财政收入预算111.69万元，其中：基本支出预算104.69万元，项目支出预算7万元。相应安排支出预算111.69万元，其中：工资福利支出90.89万元，日常公用支出13.78万元，项目支出7万元。

三、支出预算情况说明

交通系统本年支出预算合计5575.43万元，其中：基本支出4761.83万元，占总支出预算的比重为85.4%，项目支出813.6万元，占总支出预算的比重为14.6%。局机关及局属各单位具体情况如下：

交通局机关财政支出预算765.83万元，其中：基本支出562.03万元，占总支出预算的比重为73.39%，项目支出203.8万元，占总支出预算的比重为26.61%。

开云体育足球官网公路养护管理段支出预算3183.48万元，其中：基本支出2853.48万元，占总支出预算的比重为89.63%，项目支出330万元，占总支出预算的比重为10.37%。

开云体育足球官网路政管理大队支出预算633.66万元，其中：基本支出478.86万元，占总支出预算的比重为75.57%，项目支出154.8万元，占总支出预算的比重为24.43%。

开云体育足球官网公路运输管理所支出预算436.4万元，其中：基本支出422.4万元，占总支出预算的比重为96.79%，项目支出14万元，占总支出预算的比重为3.21%。

开云体育足球官网地方海事处支出预算444.37万元，其中：基本支出340.37万元，占总支出预算的比重为76.60%，项目支出104万元，占总支出预算的比重为23.40%。

开云体育足球官网城市客运管理办公室支出预算111.69万元，其中：基本支出104.69万元，占总支出预算的比重为93.73%，项目支出7万元，占总支出预算的比重为6.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

交通系统2020年度财政拨款收、支预算5575.43万元。与2019年相比，收支总额增加了2.54%，其原因是本年县养路段增加预算了职工住房公积金费用，以前年度无此项预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

县交通系统2020年度财政拨款支出预算5575.43万元。与2019年相比，收支总额增加了2.54%，其原因是本年县养路段增加预算了职工住房公积金费用，以前年度无此项预算。

（二）财政拨款支出预算结构情况

交通系统2020年度财政拨款支出5575.43万元。按财政支出功能科目分类，主要用于以下方面：交通运输支出4341.93万元，占总支出77.88%；社会保障与就业支出697.7万元，占12.51%；卫生健康支出298.6万元，占5.36%；农林水支出41.6万元，占0.75%；住房保障支出195.6万元，占3.51%。

（ 三）财政拨款支出预算具体情况

交通系统2020年度财政拨款支出预算为5575.43元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险费年初预算440万元，占预算支出总额的7.89%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位离退休费用年初预算235.81万元，占预算支出总额的4.23%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障缴费年初预算21.79万元，占预算支出总额的0.39%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位职工医疗保险缴费年初预算85.33万元，占预算支出总额的1.53%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位职工医疗保险缴费年初预算195.85万元，占预算支出总额的3.51%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：行政单位职工（公务员）补充医疗保险缴费年初预算17.42万元，占预算支出总额的0.31%。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：脱贫攻坚帮扶工作经费年初预算41.6万元，占预算支出总额的0.75%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：单位基本运行经费年初预算488.4万元，占预算支出总额的8.76%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：交通安全监管费用年初预算为10万元，占预算支出总额的0.18%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：交通项目建设的工可、环评、林业等前期费用年初预算为150万元，占预算支出总额的2.69%。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：公路养护费用年初预算2325.2万元，占预算支出总额的41.7%。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）：公路运输和安全费用年初预算150万元，占预算支出总额的2.69%。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：公路运输管理经费年初预算851.12万元，占预算支出总额的15.27%。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：海事管理经费年初预算367.23万元，占预算支出总额的6.59%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位职工住房公积金缴费（单位部分）年初预算195.6万元，占预算支出总额的3.51%。

六 、 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

县交通系统基本支出预算4761.83万元，主要用于保障交通运输系统各行政事业单位正常运转的日常支出，包括人员工资、社会保障费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

七 、 一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

县交通系统项目支出预算813.6万元，主要用于保障交通建设项目前期工作（工可、环评、林业）、公路养护等特定的工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县交通系统2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.32万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算54万元，公务接待费支出预算为5.32万元，与2019年相比，因行政执法车辆老化，车辆运行费增加了3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数59.32万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）经费0万元，较2019年预算无变化。主要原因是单位没有预算因公出国事项。

2、公务接待费5.32万元(其中：交通局机关1.11万元、养路段2万元、路政大队0.81万元、运管所0.7万元、海事处0.7万元），占基本支出公用经费预算总额9%。

3、公务用车购置及运行维护费54万元（其中：路政大队5万元、养路段45万元、海事处4万元）。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

县交通系统2020年无政府性基金预算财政拨款。

十、政府性基金“三公”经费支出预算情况说明

县交通系统2020年无政府性基金“三公”经费支出预算拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年县交通局机关及5个局属事业单位的基本支出财政拨款预算4761.83万元，主要用于保障单位正常运转等方面支出。

（二）政府采购计划情况

2020 年度，县交通系统政府采购计划预算总额5万元。主要是办公桌、电脑、打印复印机、交通执法设备等办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，交通局下属单位现有公务用车7辆（其中海事处3辆、养路段3辆、路政大队1辆）。

（四）绩效目标设置情况

2020年度交通部门整体支出绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5575.43万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况（详见绩效目标申报表）。

第四部分   名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）交通运输支出（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云体育足球官网交通运输局

2020年6月10日

2020年预算表.xls