开云体育足球官网住房和城乡建设局2023年度单位决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策、负责监督实施全县住房保障工作。承担全县国有土地上房屋征收与补偿的行政职责、负责全县工程建设标准、定额和承担监督实施工程建设标准体系的责任、负责全县房地产业和房地产市场监管、负责全县建筑业、建筑市场、劳务业市场、建筑材料检测监管、负责全县工程勘察设计咨询业和勘察设计市场监管、负责指导全县城乡和村镇建设管理工作、负责城镇建设配套费的核算、收取、监管工作。负责重大城市基础设施、燃气管理、公共配套设施建设管理工作，负责管理城市园林绿化、路灯、燃气、市容和环境卫生等工作，统筹组织实施城市规划区内的重大建设项目、重点工程建设；配合有关部门指导全县城乡环境综合治理、城建监察和城市垃圾处理工作。指导、监督农村住房建设管理、危房改造及小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导和监督各类村镇建设试点工作，负责城乡建设档案管理工作、负责城市规划区内道路、广场、江河湖水系工程以及各类工程管线。
二、机构设置
开云体育足球官网住房和城乡建设局是住建部门的下属二级预算单位，属于行政单位。局设11个内设机构，分别是办公室（党委办公室）、人事教育股、计划财务审计股、政策法规和信访群众工作股、行政审批股、建筑业管理股（墙改节能办公室、散装水泥办公室、建设质量安全生产监管股）、房地产市场监管股(国有土地上房屋征收与补偿股)、城市建设股（新型城镇化管理办公室）、村镇规划建设股（县小城镇建设办公室）、勘察设计测绘管理股（测绘管理办公室）、建设工程消防审验股。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为74356.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加22522.97万元，增长43.45%。主要变动原因是上级项目补助资金增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计74356.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34296.64万元，占46.12%；政府性基金预算财政拨款收入40060.03万元，占53.88%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计74356.67万元，其中：基本支出1790.64万元，占2.4%；项目支出72566.03万元，占97.6%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为74356.67万元。与2022年度相比财政拨款收、支总计各22522.97万元，增长43.45%。主要变动原因是上级项目补助资金增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34296.64万元，占本年支出合计的46.12%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14030.42万元，增长69.23%。主要变动原因主要变动原因是2023年争取上级项目补助资金增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34296.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出193.39万元，占0.57%；卫生健康支出99.01万元，占0.29%；城乡社区支出8235.23万元，占24.01%;农林水支出16万元，占0.05%；住房保障支出25753万元，占75.08%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为34296.64万元，完成预算100%。
1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为189.25万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为4.14万元，完成预算100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为35.54万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为54.68万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出决算为8.8万元，完成预算100%。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）支出决算为849.47万元，完成预算100%；城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为305万元，完成预算100%；城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出决算为5万元，完成预算100%；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为642.76万元，完成预算100%；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为3500万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为30万元，完成预算100%；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为2903万元，完成预算100%。
4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为16万元，完成预算100%。
5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）支出决算为2246万元，完成预算100%；保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）支出决算为2484万元，完成预算100%；保障性安居工程支出（款） 保障性住房租金补贴（项）支出决算为90万元，完成预算100%；保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出决算为7645万元，完成预算100%；保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）支出决算为4223万元，完成预算100%；保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算为9045万元，完成预算100%；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.64万元，其中：
人员经费1634.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费156.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年减少1.35万元，下降100%。较上年减少的主要原因是2023年无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是2023年度无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，主要原因是2023年度无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。2023年度无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。2023年度无公务接待费支出。
国内公务接待支出0万元，2023年度无国内公务接待支出。
外事接待支出0万元，2023年度无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出40060.03万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，开云体育足球官网住房和城乡建设部门机关运行经费支出156.35万元，比2022年增加50.47万元，增长47.68%。主要变动原因是二级预算单位纳入开云体育足球官网住房和城乡建设局本级预算。
（二）政府采购支出情况
开云体育足球官网住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开云体育足球官网住房和城乡建设部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对建设工程质量安全监督检查经费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开云体育足球官网住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，开云体育足球官网二丝厂综合停车场建设项目等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评得分为98分，绩效自评综述：绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指建筑工程质量、安全等方面的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指单位其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫及维护，园林绿化等方面的支出。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接方面的支出。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
17.保障性安居工程支出（款） 保障性住房租金补贴（项）指向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
18.保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）用于老旧小区改造方面的支出。
19.保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）指用于发展保障性租赁住房方面的支出。
20.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）其他用于保障性住房方面的支出。
21.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支其他用于城乡社区住宅方面的支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51192322T000004865253-建设工程质量安全监督检查经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全县在建工地受监工程质量检查管理，全县监理企业考评工作，建设工程质量安全信访投诉。 |
2023年开展质量安全监督巡查检查200余次，每季度开展项目监理机构考评1次，处理建设工程质量安全投诉30余个，完成年度目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展在建项目质量安全巡查抽查，开展建筑施工安全生产大提升行动和建筑施工安全生产百日攻坚行动等专项检查；开展检测机构专项检查；开展监理机构考评等相关工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县受监理项目数 |
≥ |
300 |
个 |
300 |
10 |
10 |
||
|
信访投诉协调处理人次 |
＝ |
105 |
人/次 |
105 |
10 |
10 |
||||
|
监理企业考评覆盖率 |
＝ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
监理企业考评覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
受监项目参与率 |
＝ |
100 |
% |
99 |
10 |
9 |
||||
|
时效指标 |
本年度完成目标2023年12月31日 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监督员履职尽责能力 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
||
|
提升建设工程项目质量安全 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受监企业及工程合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
96 |
||||||||
|
评价结论 |
自评96分，主要的成效：1.全县受监督工程未发生质量安全事故；2.“金域华府云墅”项目顺利获得“四川省结构示范工程”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效预算资金偏少，质量安全专项检查不能覆盖乡镇等偏远地方。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议增加绩效预算资金。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗岗 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004871680-燃气安全检查经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年燃气宣传、巡查、案件调查、信访处理等任务. |
完成2023年燃气宣传、巡查、信访处理等任务. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度工作计划，利用微信、短视频等多种方式开展燃气安全知识宣传，有序开展燃气安全生产专项整治活动，及时化解处置燃气领域信访矛盾。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县燃气宣传次数 |
≥ |
50 |
次 |
65 |
10 |
10 |
||
|
全县燃气安全检查次数 |
≥ |
50 |
次 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进平昌燃气健康发展，提高居民生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
||
|
社会效益指标 |
减少事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|||
|
生态效益指标 |
提高清洁能源使用率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在预算内 |
＝ |
10 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
全年无一例燃气安全事故发生。自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
加大燃气从业人员技能培训，强化专项工作执法检查，督查督办，确保燃气安全。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨洪波 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004871689-资质以上建筑房产企业统计人员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年资质以上建筑房产企业统计人员补助发放 |
完成2023年资质以上建筑房产企业统计人员补助发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放2023年资质以上建筑房产企业统计人员补助发放30万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
统计人员人数 |
≥ |
85 |
人 |
86 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
2023年12月31日前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资金支付进度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高建筑房产产业完成值 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
||
|
可持续影响指标 |
长期保障工作平稳进行 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
5 |
4 |
||
|
建筑房产企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
5 |
4 |
||||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
发放2023年资质以上建筑房产企业统计人员补助发放30万元。自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
增加建筑房产企业满意度。 |
|||||||||
|
项目负责人：张荣 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004871863-洒水车运行 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障洒水车运行与维护 |
保障洒水车运行与维护，保障6000多株行道树和18.7万平方米公共绿化管理养护需要。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障洒水车运行与维护，保障6000多株行道树和18.7万平方米公共绿化管理养护需要。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
6000株行道树管理需要 |
＝ |
6000 |
株 |
100.00% |
10 |
10 |
||
|
18.7万平方米公共绿化管理需要 |
＝ |
187000 |
平方米 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
保障公共绿化质量 |
定性 |
优 |
平方米 |
98% |
20 |
19.6 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高空气质量，满足人民群众对环境质量的要求，促进社会和谐 |
＝ |
100 |
% |
98% |
20 |
19.6 |
||
|
生态效益指标 |
保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用 |
定性 |
一级 |
级 |
95% |
10 |
9.5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满足公共绿化管理需要，提升群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
99% |
10 |
9.9 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在预算内 |
＝ |
10 |
万 |
100% |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
98.6 |
||||||||
|
评价结论 |
保障洒水车运行与维护，保障6000多株行道树和18.7万平方米公共绿化管理养护需要。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强现场管理，有效控制成本，建立长效机制，建立健全管理制度。 |
|||||||||
|
项目负责人：唐思军 |
财务负责人：王莉琼 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004871917-公共绿化管理 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对18.7万平方米公共绿化和6000余株行道树进行管理维护。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对18.7万平方米公共绿化和6000余株行道树进行杀虫、刷白、修枝整型、补植补栽、浇水、施肥有效管理和养护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
4000余株行道树 |
≥ |
4000 |
株 |
100% |
10 |
10 |
||
|
定期检查绿化养护情况 |
≥ |
150 |
次 |
95% |
10 |
9.5 |
||||
|
18.7万平方米公共绿化 |
≥ |
187000 |
平方米 |
95% |
10 |
9.5 |
||||
|
质量指标 |
成本控制节约开支 |
≥ |
20 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成2023年目标 |
定性 |
其他 |
其他 |
95% |
10 |
9.5 |
|||
|
按季节进行管护 |
≥ |
1 |
年 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强园林绿化维护，对提高居民群众生活环境的作用 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
9.5 |
||
|
生态效益指标 |
提高空气质量 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
9.5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城区居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
9.8 |
||
|
合计 |
100 |
97.3 |
||||||||
|
评价结论 |
对18.7万平方米公共绿化和6000余株行道树进行杀虫、刷白、修枝整型、补植补栽、浇水、施肥有效管理和养护。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强现场管理，有效控制成本，建立长效机制，建立健全管理制度。 |
|||||||||
|
项目负责人：唐思军 |
财务负责人：王莉琼 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872099-市政零星工程营运及维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.所有市政人行道和市政广场的修护及维护2.市政排水系统管网维护及政治3.其他市政桥梁的维护4.市政道路交通标示标线施划 |
完成市政人行到维护及排水管网维护等工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
雨水箅子维护及安装380套；修补沥青混凝土路面6000平方米；排水系统管网维护整治30公里等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
雨水箅子维护及安装 |
≥ |
380 |
套 |
380 |
5 |
5 |
||
|
修补沥青混凝土路面 |
≥ |
6000 |
平方米 |
6000 |
5 |
5 |
||||
|
市政桥梁维护数量 |
≥ |
11 |
座 |
11 |
5 |
5 |
||||
|
施划路段标识 |
≥ |
25000 |
平方米 |
25000 |
5 |
5 |
||||
|
人行道及广场零星修补 |
≥ |
5000 |
平方米 |
5000 |
5 |
5 |
||||
|
排水系统管网维护整治 |
≥ |
30 |
公里 |
30 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
桥梁完好率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|||
|
排水管网通畅率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||||
|
路面完好率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
年底前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高居民生活环境 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
||
|
提高市政工程使用率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升城市整体形象 |
≥ |
10 |
% |
9 |
10 |
9 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
89 |
10 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：杜井泉 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004873733-路灯电费及亮化设施维护项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.路灯电费缴纳及亮化设施维修维护2.提升夜间出行安全率3.提升城市整体形象 |
完成路灯电费缴纳及亮化设施维修维护、提升夜间出行安全率、提升城市整体形象。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时预充全县路灯电费，保证正常供电。路灯所分两组划片区进行维护维修，每周进行一次夜间巡查，对群众反映问题在24小时之内及时解决。对县玉兰灯进行清洗，提升城市整体形象。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日运行 |
≥ |
10 |
小时 |
10 |
10 |
10 |
||
|
管理路灯盏数 |
≥ |
4000 |
盏 |
4000 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
保障亮化设施完好率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
经费支出 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高居民夜间出行安全率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
||
|
提高夜间交通安全率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
使用LED等，节能减排 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
9 |
|||
|
可持续影响指标 |
提高城市形象 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|||
|
提高居民生活质量 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
85 |
10 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
组织210余人次、高空作业车45台次，清洗金宝大道、信义大道、火车站至亿联路段玉兰灯788盏。对老城、新区路灯维修共计802盏，其中维修金宝新区玉兰灯共计516盏，更换灯罩2295个，更换灯泡4314颗；维修单臂灯、高杆灯、龙灯、洗墙灯等286盏。维修恢复546个路灯检查孔盖。更换老化路线6处，恢复七小被盗电缆800米。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：向杰 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000006397877-老旧小区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
2023年完成79.63万平方米老旧小区改造计划，改造居民7433户，改造楼栋406栋，改造小区18个。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年完成79.63万平方米老旧小区改造计划，改造居民7433户，改造楼栋406栋，改造小区18个。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8,179.00 |
8,179.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8,179.00 |
8,179.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
2023年完成79.63万平方米老旧小区改造计划，改造居民7433户，改造楼栋406栋，改造小区18个。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张钟升 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000006470693-污水处理厂运行补贴费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年污水处理厂运行补贴费用 |
完成2023年污水处理厂运行补贴费用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年全年实际处理污水量为333.91万吨，处理率达到40%;污水处理厂运行补贴费用645.04万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
645.04 |
645.04 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
645.04 |
645.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
2023年全年实际处理污水量为333.91万吨，处理率达到40%;污水处理厂运行补贴费用645.04万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：苟波涛 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000006732575-租赁补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年400户次。 |
完成1105户次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成全年1105户次，发放金额90万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
完成全年1105户次，发放金额90万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张洋 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000007764801-危房改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年实施农村危房改造1100户。 |
2023年实施农村危房改造1100户，目前已全面完成竣工验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年实施农村危房改造1100户，目前已全面完成竣工验收。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,484.00 |
2,484.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,484.00 |
2,484.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
为完善农房功能，2023年全县实施农村危房改造1100户，竣工验收通过1100户，合格率100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张松林 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000007825094-开云体育足球官网老旧小区改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
小区内楼栋数（栋） |
≥ |
297 |
座 |
297 |
10 |
10 |
||
|
涉及改造户数 |
≥ |
1522 |
户 |
1522 |
10 |
10 |
||||
|
建筑面积 |
＝ |
159000 |
平方米 |
159000 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
支出合规性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民居住环境，提升城市整体形象 |
定性 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
9 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在预算内 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张钟升 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000007827661-开云体育足球官网信合老旧小区配套基础设施建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过项目的实施，改善老百姓居住环境，提升城市整体形象，促进经济进一步发展 |
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
≥ |
153000 |
平方米 |
15300 |
10 |
10 |
||
|
涉及改造户数 |
≥ |
1281 |
户 |
1281 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
支出合规性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民居住环境，提升城市整体形象 |
定性 |
2 |
2 |
30 |
30 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
10 |
9 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在预算内 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张钟升 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000008962390-老旧小区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过对县城老旧小区的改造，改善军民居住环境，提升人民群众幸福指数 |
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4,488.00 |
7,645.00 |
7,645.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
4,488.00 |
7,645.00 |
7,645.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
小区内楼栋数（栋） |
＝ |
406 |
户 |
406 |
10 |
10 |
||
|
涉及改造户数 |
＝ |
7433 |
户 |
7433 |
10 |
10 |
||||
|
建筑面积 |
＝ |
796300 |
平方米 |
796300 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
支出合规性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进城市经济进一步发展 |
定性 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
改善居民居住环境，提升城市整体形象 |
定性 |
2 |
2 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
8 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在预算内 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张钟升 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000008962586-棚户区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度棚户区改造计划 |
完成2023年1850户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成棚改改造货币化安置1850户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,266.00 |
2,246.00 |
2,246.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
1,266.00 |
2,246.00 |
2,246.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
征收房屋面积 |
＝ |
148000 |
平方米/户 |
138750 |
10 |
10 |
||
|
征收房屋户数 |
＝ |
1850 |
户 |
1850 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民居住环境 |
定性 |
高 |
高 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被征收户的满意度 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8.9 |
被改造居民户期望值过高 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本开支 |
＝ |
1300 |
万 |
2240 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
98.9 |
||||||||
|
评价结论 |
完成棚改改造货币化安置1850户。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张洋 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000008967752-租赁住房保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年保障性租赁住房改造1350套。 |
完成2023年保障性租赁住房改造1350套。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年保障性租赁住房改造1350套。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3,465.00 |
5,089.00 |
5,089.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
3,465.00 |
5,089.00 |
5,089.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁住房保障面积标准 |
＝ |
12 |
平方米/人 |
12 |
10 |
10 |
||
|
家庭最低保障面积 |
≥ |
30 |
平方米 |
30 |
10 |
10 |
||||
|
租赁住房保障户数 |
＝ |
1350 |
户（套） |
1350 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
2023年内完成下达指标 |
＝ |
1350 |
户（套） |
1350 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障后家庭住房面积涨幅 |
≥ |
30 |
% |
30 |
10 |
10 |
||
|
可持续发展指标 |
改善城市整体形象 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8.9 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租赁住房保障金额 |
＝ |
4760 |
万 |
5089 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
98.9 |
||||||||
|
评价结论 |
完成2023年保障性租赁住房改造1350套。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张洋 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009014316-开云体育足球官网一水厂老旧小区配套基础设施建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成小区内道路、管网、绿化及配套设施的改造，改善小区居住质量和配套质量 |
完成小区内道路、管网、绿化及配套设施的改造，改善小区居住质量和配套质量 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成小区内道路、管网、绿化及配套设施的改造，改善小区居住质量和配套质量 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6,700.00 |
6,700.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6,700.00 |
6,700.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区面积 |
＝ |
164800 |
平方米 |
164800 |
10 |
10 |
||
|
改造小区数量 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
||||
|
涉及改造户数 |
＝ |
1400 |
户 |
1400 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
项目竣工验收达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民居住环境，提升城市整体形象 |
定性 |
明显提升 |
明显提升 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出控制在预算内 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
完成小区内道路、管网、绿化及配套设施的改造，改善小区居住质量和配套质量 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张钟升 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009014724-开云体育足球官网二水厂老旧小区配套基础设施建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成项目建设施工，改造小区内部道路21500平方米，小区连接道路11000平方米，供水管网12500米，排水管网18500米，提高居民生活质量，改善人居环境。 |
完成项目建设施工，改造小区内部道路21500平方米，小区连接道路11000平方米，供水管网12500米，排水管网18500米，提高居民生活质量，改善人居环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成项目建设施工，改造小区内部道路21500平方米，小区连接道路11000平方米，供水管网12500米，排水管网18500米，提高居民生活质量，改善人居环境。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5,600.00 |
5,600.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5,600.00 |
5,600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区连接道路面积 |
＝ |
11000 |
平方米 |
11000 |
10 |
10 |
||
|
改造小区内部道路面积 |
＝ |
21500 |
平方米 |
21500 |
10 |
10 |
||||
|
改造供水管网长度 |
＝ |
12500 |
米 |
12500 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
项目竣工验收达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民居住环境，提升城市整体形象 |
定性 |
明显提升 |
明显提升 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出控制在预算内 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
完成项目建设施工，改造小区内部道路21500平方米，小区连接道路11000平方米，供水管网12500米，排水管网18500米，提高居民生活质量，改善人居环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：张钟升 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009092674-金宝新区路灯电费及亮化设施维护项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、路灯电费缴纳及亮化设施维护；2、提升夜间出行安全率；3、提升城市整体形象 |
完成路灯电费缴纳及亮化设施维修维护、提升夜间出行安全率、提升城市整体形象。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时预充全县路灯电费，保证正常供电。路灯所分两组划片区进行维护维修，每周进行一次夜间巡查。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管理路灯盏数 |
≥ |
4000 |
盏 |
4000 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
保障亮化设施完好率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
日运行 |
≥ |
10 |
小时 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高夜间交通安全率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
||
|
提高居民夜间出行安全率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
使用LED等，节约减排 |
≥ |
10 |
% |
9 |
10 |
9 |
|||
|
可持续影响指标 |
提高居民生活质量 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|||
|
提高城市形象 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
89 |
5 |
4 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制支出在预算内 |
≤ |
300 |
万 |
120 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
根据对全县路灯维修共计802盏，其中维修金宝新区玉兰灯共计516盏，更换灯罩2295个，更换灯泡4314颗；维修单臂灯、高杆灯、龙灯、洗墙灯等286盏。法院至安家坝大桥路灯灯杆装饰条排险43盏。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
增强节能模式！ |
|||||||||
|
项目负责人：向杰 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009399196-开云体育足球官网二丝厂综合停车场建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
本项目总建筑面积57800平方米，建设后能为开云体育足球官网提供 1100 个停车位，可大大降低违章停车现象，保障停车的规范化，从而实现城市交通畅通，提升城市形象。 |
本项目总建筑面积57800平方米，建设后能为开云体育足球官网提供 1100 个停车位，可大大降低违章停车现象，保障停车的规范化，从而实现城市交通畅通，提升城市形象。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目总建筑面积57800平方米，建设后能为开云体育足球官网提供 1100 个停车位，可大大降低违章停车现象，保障停车的规范化，从而实现城市交通畅通，提升城市形象。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
总用地面积 |
＝ |
37671.71 |
平方米 |
37671.71 |
10 |
10 |
||
|
总建筑面积 |
＝ |
57800 |
平方米 |
57800 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
验收合格达标 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
2024年6月30日之前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
按时完成资金支付进度 |
＝ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市形象 |
定性 |
高标准 |
高标准 |
10 |
10 |
|||
|
提升人民生活水平 |
定性 |
高 |
高 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在预算内 |
≤ |
48000 |
万元 |
48000 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
本项目总建筑面积57800平方米，建设后能为开云体育足球官网提供 1100 个停车位，可大大降低违章停车现象，保障停车的规范化，从而实现城市交通畅通，提升城市形象。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：苟波涛 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009798860-开云体育足球官网同州街道新华街道路改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要对新华街道路整治黑化、人行道垫层浇筑、彩色透水混凝土面层铺装，路沿石安装等。 |
对新华街道路整治，黑化，人行道铺设透水混凝土，安装路灯及地下管网铺设，道路绿化，建设里程约4.1公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对新华街道路整治，黑化，人行道铺设透水混凝土，安装路灯及地下管网铺设，道路绿化，建设里程约4.1公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,500.00 |
3,500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,500.00 |
3,500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
路面完好率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
||
|
市政管网改造 |
＝ |
6600 |
米 |
6600 |
10 |
10 |
||||
|
人行道改建 |
＝ |
45000 |
平方米 |
45000 |
10 |
10 |
||||
|
道路黑化 |
＝ |
42000 |
平方米 |
42000 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年2月28日前 |
2024年2月28日前 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高居民生活质量 |
定性 |
提高10% |
提高10% |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制支出在预算内 |
定性 |
预算内 |
预算内 |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
对新华街道路整治，黑化，人行道铺设透水混凝土，安装路灯及地下管网铺设，道路绿化，建设里程约4.1公里。 |
|||||||||
|
存在问题 |
||||||||||
|
改进措施 |
||||||||||
|
项目负责人：苟波涛 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192324T000009974549-伯坚广场至龙熙大桥排水管网建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目的实施有利于加快补齐县城基础设施短板，完善城市排水防涝体系建设，保障人民群众生命财产安全，推动平昌经济社会发展，打造宜居城市、韧性城市，极大的改善了人居环境和生活质量，提升了城市居民的满意度。 |
该项目的实施有利于加快补齐县城基础设施短板，完善城市排水防涝体系建设，保障人民群众生命财产安全，推动平昌经济社会发展，打造宜居城市、韧性城市，极大的改善了人居环境和生活质量，提升了城市居民的满意度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目的实施有利于加快补齐县城基础设施短板，完善城市排水防涝体系建设，保障人民群众生命财产安全，推动平昌经济社会发展，打造宜居城市、韧性城市，极大的改善了人居环境和生活质量，提升了城市居民的满意度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,604.00 |
1,604.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,604.00 |
1,604.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
该项目的实施有利于加快补齐县城基础设施短板，完善城市排水防涝体系建设，保障人民群众生命财产安全，推动平昌经济社会发展，打造宜居城市、韧性城市，极大的改善了人居环境和生活质量，提升了城市居民的满意度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：苟波涛 |
财务负责人：廖志华 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51192302000105号