开云体育足球官网自然资源规划局2024年单位预算

目  录

第一部分 自然资源和规划局2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网自然资源和规划局2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网自然资源和规划局职能简介

按照三定方案，开云体育足球官网自然资源和规划局（简称县自然资源和规划局）主要承担以下工作职能职责。

1、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。建立健全国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责监督指导全县村镇建设规划编制和实施管理工作，组织制订并监督实施村镇建设规划管理制度、地方标准和规定，拟订全县小城镇中长期发展规划和年度计划。

2、配合国家、省、市对县、乡镇人民政府落实党中央、国务院关于自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源领域违法案件。

3、按照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源统一确权登记和地理信息管理。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门编制基础测绘规划和年度计划并组织实施，依法监督管理全县测绘地理信息成果质量和利用，对地图和地图产品实施监督管理。负责全县测绘单位的资质管理和测绘人员的资格管理工作，管理全县基础地理信息数据。负责全县测量标志的保护管理工作。

4、负责全县自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。按照权限，管理矿产资源储量和矿业权，监督指导矿产资源合理利用和保护。

5、负责城市建设项目规划管理工作。按照权限，组织开展中心城区项目选址工作。负责中心城市范围内建设工程项目的用地红线，规划方案审查、报批、放验线和规划核实等工作，依法办理含临时用地和工程相关行政许可。

6、负责统筹全县国土空间生态修复和耕地保护工作。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

7、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

8、组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

9、负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、政务服务和公共服务便民化等工作。

10、负责县城乡规划委员会、县土地利用管理委员会的日常工作。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，强化监管力度。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

13、在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（二）开云体育足球官网自然资源和规划局2024年重点工作

1、要素保障再发力。根据省市安排部署，高质量完成县级国土空间总体规划、片区国土空间规划编制工作；严格执行规划管控，加强规划实施全过程监督。坚持“土地要素跟着项目走”，积极争取用地指标，配置“用地保姆”，做好土地储备和供地、项目用地预审和选址意见、用地报征组卷等工作，探索集体经营性建设用地入市。积极通过县内挤、市内调、向上争找用地指标，保障化工园用地，绝不让“项目等地”。力争出让2宗矿业权，提升矿产资源保障能力。

2、资源潜力再挖掘。紧紧牵住项目工作“牛鼻子”，千方百计抓好项目实施，确保白衣、元山、大寨等17个增挂项目取得指标合格证，全面完成剩余22个补充耕地排查整改项目施工整改以及省级核查，完成得胜镇省投资土地整治项目和大寨等16个土地综合整治项目施工。在指标交易和回款工作上再优化、再细化、再强化，达到回款条件的应收尽收；解决好项目实施遗留问题。加强低效、闲置及违法用地处置，提升土地节约集约利用质效。

3、底线工作再守牢。紧紧围绕防风险目标，牢牢守住耕地保护、地灾防治、矿山安全三大底线工作。强化耕地保护目标考核，压实耕地保护责任，树牢“先审批、后用地”意识。紧密对接市局及省自然资源厅，积极争取地质灾害“隐患点+风险区”双控县试点；力争已纳入省级项目储备库的7处地灾治理项目开工建设；扎实做好地灾风险隐患排查、应急预案制定和演练、宣传培训等地灾防范工作，全力保护人民群众生命财产安全。

4、惠民实事再做好。完成农房一体登记数据汇交、证书发放等扫尾工作；持续推进林权登记数据入库、土地承包经营权确权颁证程序；加快城市遗留问题处理，持续化解因历史遗留问题导致的“登记难”问题，坚持“疏堵结合”严控新增。认真落实“三管三必须”要求，加强安全监管。提升服务质效，营造良好营商环境；推进自然资源法治建设，维护社会大局和谐稳定。

二、单位概况

开云体育足球官网自然资源和规划局2024年财政预算财政供给人员204人，供给车辆2辆，下属二级预算单位1个（开云体育足球官网不动产登记中心），行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。主要包括：开云体育足球官网自然资源和规划局机关、开云体育足球官网执法监察大队、开云体育足球官网规划编制研究中心、开云体育足球官网地籍地政事务中心、开云体育足球官网土地储备整理中心、开云体育足球官网地质灾害防治办公室、开云体育足球官网国土资源信息宣传中心、开云体育足球官网土地勘测规划设计队、开云体育足球官网不动产登记中心、自然资源所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，自然资源海洋气象等支出。开云体育足球官网自然资源和规划局2024年度收入预算总额为2372.03万元，支出预算总额为2372.03万元。与2023年相比，收支总额各减少2005.73万元，减少54.18%，主要原因是：2024年没有政府性基金预算拨款收入 。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计2372.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2372.03万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计2372.03万元，其中：基本支出2252.03万元，占94.94%；项目支出120万元，占5.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网自然资源和规划局2024年财政拨款收支总预算2372.03万元，与 2023年相比，减少2005.73万元，减少54.18 %，主要原因是：2024年没有政府性基金预算拨款收入 。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2372.03万元。

支出包括：社会保障和就业支出327.34万元，卫生健康支出163.05万元，农林水支出6万元，自然资源海洋气象等支出1877.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网自然资源和规划局2024年一般公共预算当年拨款2372.03万元，与2023年相比，增加149.27万元，增加6.72%，主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出327.34万元，占13.8%，卫生健康支出163.05万元，占6.87%；农林水支出4万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出1877.63万元，占79.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为327.34万元，主要用于单位职工交纳基本养老保险支出等等。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为43.43万元，主要用于单位基本医疗支出等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为97.76万元，主要用于职工事业单位医疗支出等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为12.79万元，主要用于职工公务员医疗补助支出等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为9.07万元，主要用于职工其他医疗支出等。

6.农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）驻村工作经费（项）。2024年预算为4万元，主要用于驻村人员工作经费等。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2024年预算为581.82万元，主要用于自然资源管理行政单位的基本支出等。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2024年预算为1487.83万元，主要指自然资源管理事业单位的基本支出等。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。2024年预算为5万元，主要指自然自然资源利用与保护支出等。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事自然资源行业业务管理（项）。2024年预算为5万元，主要指自然资源行业业务管理支出等。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）。2024年预算为40万元，主要指自然资源调查与确权登记支出等。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。2024年预算为5万元，主要指土地资源储备支出等。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。2023年预算为15万元，主要用于其他自然资源海洋气象等支出。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。2024年预算为50万元，主要指其他自然资源事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出2252.03万元，其中：人员经费1999.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、 其他工资福利支出；公用经费252.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网自然资源和规划局2024年“三公”经费财政拨款预算数12.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.98万元，公务用车购置及运行维护费 8.98万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算减少0.5%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是厉行节约、严格控制。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，减少0.5%，主要原因是厉行节约、严格公车管理。

单位现有公务用车 2辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

2024年单位预算公务用车运行维护费8.98万元，与2023年预算相比，减少0.5%，主要原因是厉行节约、严格公车管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网自然资源和规划局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网自然资源和规划局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，开云体育足球官网自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算为252.93万元，比2023年减少6.83万元，减少2.63%，主要原因：厉行节约，严格控制。

（二）政府采购计划情况

2024年度，开云体育足球官网自然资源和规划局政府采购计划预算总额5.3万元万元，主要用于日常办公用品采购等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，开云体育足球官网自然资源和规划局预算单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年开云体育足球官网自然资源和规划局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目9个按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工交纳基本养老保险支出等等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗支出等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工事业单位医疗支出等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助支出等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指职工其他医疗支出等。

7.农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）驻村工作经费（项）：指驻村人员工作经费等。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项：指自然资源管理行政单位的基本支出等。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指自然资源管理事业单位的基本支出等。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然自然资源利用与保护支出等。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理支出等。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源调查与确权登记支出等。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地资源储备支出等。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他自然资源海洋气象等支出。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他自然资源事务支出。

16.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

开云体育足球官网自然资源规划局2024年单位预算报表.xlsx