开云体育足球官网财政局2025年度部门预算公开

目  录

第一部分  开云体育足球官网财政局2025年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网财政局2025年单位预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网财政局职能简介

拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订并实施县与镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章；负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理；按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理；贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，统一管理政府外债，防范财政风险；牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度；负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府 性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，负责办理县级基本建设决算审核批复，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度；管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作；负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计代理记账业务；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）开云体育足球官网财政局2025年重点工作

2025年，全县财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县会议精神及决策部署，确保县级财政的稳健运行。

1.坚定政治站位，强化党性修养。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神。贯彻全面从严治党要求，坚定不移推进党风廉政建设，推动机关党建与财政业务深度融合。着力打造政治过硬、具备现代理财能力的干部队伍、强化创先争优，持续涵养风清气正的财政政治生态。

2.强化资源统筹，增强保障能力。精准把握国省支持四类地区和托底帮扶县等重大发展机遇，积极谋划向上争取政策项目资金，压实对接工作责任，着力推进一批差异化支持政策落地平昌。围绕能源化工、白酒、巴山肉牛等重点产业加大支持力度，专注财源涵养，提高财政收入质量。要完善国有资本预算管理制度，科学盘活国有资源资产，提升国有企业经营发展效益。

3.坚持厉行节俭，习惯过紧日子。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想理念，党政机关要习惯过“紧日子”。强化过“紧日子”监督，定期评估过“紧日子”落实情况，对造成财政资金损失浪费的进行严肃问责和处理，过“紧日子”的要求不折不扣落到实处。

4加大民生投入，办好民生实事。全面落实民生投入政策，既尽力而为，又量力而行，坚持在发展中保障和改善民生，民生支出占比稳定在73%以上。集中财力办好人民群众“急难愁盼”的民生实事，切实增进民生福祉。

5.树牢底线意识，确保运行安全。坚持底线思维，强化风险防控意识，完善财政风险防控体系，筑牢风险防控底线。

6.完善管理体系，提升治理效能。要健全完善预算绩效管理体系，提高绩效管理质量和效果，持续推进政府、部门、政策和项目“四张清单”绩效管理进一步融合协同，将预算绩效评价结果与预算安排、绩效奖金直接挂钩，坚持强激励硬约束，更加注重结果导向、强调成本效益、全面反馈系统整改，优化资金结构。

二、单位概况

本单位属开云体育足球官网财政局部门下属预算单位。2025年财政供给人员39人，其中：公务员35名、机关技术工人4名；供给车辆0辆。内设机构：办公室（财务股、安全信访综治股）、综合股、法规税政股、预算股、政府债务管理股、国库股、政府采购监督管理股、经济建设股、行政政法股、科教与文化股、社会保障股、自然资源与生态环境股、农业农村股、金融与金融资本管理股、会计股、财政监督与绩效管理股、人事教育股、乡镇财政管理股、国有资产管理股、外事外经股、机关党委办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。开云体育足球官网财政局2025年度收入预算总额为874.24万元，支出预算总额为874.24万元。与2024年相比，收支总额各增加126.42万元，增加16.91%，主要原因是：金融办预算纳入机关预算和人员增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计874.24万元，其中：一般公共预算拨款收入874.24万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计874.24万元，其中：基本支出524.24万元，占59.97%；项目支出350万元，占40.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网财政局2025年财政拨款收支总预算874.24万元，与2024年相比，增加126.42万元，增加16.91%，主要原因是：金融办预算纳入机关预算和人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入874.24万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出755.06万元，社会保障和就业支出63.89万元，卫生健康支出53.3万元,农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网财政局2025年一般公共预算当年拨款874.24万元，与2024年相比，增加126.42万元，增加16.91%，主要原因是：金融办预算纳入机关预算和人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出755.06万元，占86.37%；社会保障与就业支出63.89万元，占7.31%；卫生健康支出53.3万元，占6.1%,农林水支出2万元，占0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2025年预算为405.06万元，主要用于工资和基本运转支出等基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算为120万元，主要用于未单独设置项级科目的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革事务（项）:2025年预算为30万元，主要用于预算改革方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2025年预算为150万元，主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审业务发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2025年预算为50万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算为63.89万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算为30.95万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算为5.7万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算为16.64万元，主要用于行政单位医疗方面的其他支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算为2万元，主要用于单位派驻第一书记等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

六、一般公共预算支出及项目支出情况说明

开云体育足球官网财政局2025年一般公共预算支出874.24万元，其中：

（一）基本支出（人员类项目）

1.人员支出403.38万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位养老保险，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助支出48.56万元，主要包括：生活补助，奖励金等。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）72.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出350万元，一是其他运转类项目支出0万元。二是特定目标类项目支出350万元，主要用于：有特定目标的项目类别上。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网财政局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2025年预算增加0%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，增增0%，主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2025年单位预算未安排公车购置费。

2025年单位预算公务用车运行维护费0万元，与2024年预算相比，增加0%，主要原因是无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网财政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，开云体育足球官网财政局的机关运行经费财政拨款预算为72.31万元，比2024年增加6.08万元，增加9.18%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2025年度，开云体育足球官网财政局政府采购计划预算总额0万元，暂未安排政府采购计划。

（三）国有资产占用情况。 

截至2025年底，开云体育足球官网财政局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网财政局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）预算改革事务（项）：指预算改革方面的支出。

3. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指：信息化建设方面的支出。

5. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审业务发生的支出。

6. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指：事业单位工资和基本运转支出等基本支出6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：开云体育足球官网财政局2025年单位预算报表.xlsx