开云体育足球官网司法局2024年度部门预算公开

目  录

第一部分 开云体育足球官网司法局2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网司法局职能简介

县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府、街道办事处依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，受县政府委托办理行政复议和行政应诉案件。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。协助人民监督员的选任管理工作。负责人民陪审员选任工作。推进司法所建设。做好职责范围内的安全生产工作。负责并指导管理社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，推进平台建设，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。监督管理指导律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责本系统警车、警械、服装等装备监督管理工作。负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，负责本机关和直属单位内部审计工作。负责本系统行政审批工作。负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）开云体育足球官网司法局2024年重点工作

一是为“两个加快”增举措。做好招商引资,历史遗留问题处置等法律服务，着力解决合法性审查不严等问题，加大规范性文件清理，继续推进放管服改革，持续推行包容审慎柔性执法，继续开展涉企案件行政执法监督行动，进一步做好涉企行政争议化解工作，不断优化法治化营商环境。继续做好法律援助事业，做好公证案件办理。全面落实乡村振兴各项决策部署，积极开展各种示范创建活动。二是为法治平昌添动力。统筹部署习近平法治思想学习贯彻，增强各级领导干部法治意识和法治能力。围绕中央和省市县委决策部署开展法治督察，提升全面依法治县水平。大力实施“法律明白人”工程，夯实基层治理法治基础。加强行政执法监督，持续推进乡镇综合行政执法改革。三是为大局稳定守底线。坚持“宽严相济”刑罚执行，加强社区矫正机构队伍建设，深入推进跨部门办案系统平台的应用。不断健全矛盾纠纷多元化解机制，积极争创省级枫桥式司法所创建。四是为队伍建设激活力。加强政治理论学习，抓实纪律作风建设，强化干部管理培训。压紧压实“两个责任”，严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，加强政治督察。巩固深化第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，树立队伍过硬形象。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网司法局预算包括：开云体育足球官网司法局本级预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。开云体育足球官网司法局2024年度收入预算总额为1466.74万元，支出预算总额为1466.74万元。与2023年相比，收支总额各增加75.59万元，增加5.43%，主要原因是工资社保调整等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1466.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1466.74万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1466.74万元，其中：基本支出1341.74万元，占91.47%；项目支出125万元，占8.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网司法局部门2024年财政拨款收支总预算1466.74万元，与 2023 年相比，增加75.59万元，主要原因是：工资社保调整等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1466.74万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：公共安全支出1199.46万元，社会保障和就业支出168.05万元，卫生健康支出96.24万元，农林水支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网司法局2024年一般公共预算当年拨款1466.74万元，与 2023年相比，增加75.59万元，增加5.43%，主要原因是：工资社保调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出等支出1199.46万元，占81.78%；社会保障与就业支出168.05万元，占11.46%；卫生健康支出96.24万元，占6.56%； 农林水支出3万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。2024年预算为957.84万元，主要用于保障司法行政基本运行等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2024年预算为2万元，主要用于基层辖区开展工作业务等。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。2024年预算为3万元，主要用于公共法律服务的办公开支等。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。2024年预算为15万元，主要用于社区矫正工作开支等。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。2024年预算为5万元，主要用于推进法治政府建设办公等。

6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。2024年预算为116.61万元，主要用于司法局下属事业单位及人员开支等。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2024年预算为100万元，主要用于政府法律咨询工作等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为168.05万元，主要用于基本养老保险缴费等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为68.18万元，主要用于医疗保险费等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为3.8万元，主要用于医疗保险费等。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为19.07万元，主要用于医疗保险费等。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为5.18万元，主要用于医疗保险费等。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为3万元，主要用于乡村振兴等

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网司法局2024年一般公共预算基本支出1341.74万元，其中：人员经费1109.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费232.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助1.83万元，主要包括： 生活补助、奖励金等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网司法局2024年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费26万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算增加（减少）0%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，减少8.67%，主要原因是节约开支。

部门现有公务用车（执法执勤用车）4辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费26万元，与2023年预算相比，减少8.67%，主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网司法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网司法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，开云体育足球官网司法局的机关运行经费财政拨款预算为352.1万元，比2023年增加9.17万元，增加2.67%，主要原因：正常波动。

（二）政府采购计划情况

2024年度，开云体育足球官网司法局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，开云体育足球官网司法局预算部门共有车辆4辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年开云体育足球官网司法局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：开云体育足球官网司法局2024年部门预算报表.xlsx