开云体育足球官网民政局2023年度部门决算公开
目 录
公开时间：2024年11月4日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责编制全县民政事业中、长期发展规划，制订年度工作计划；负责拟定本县民政工作有关行政措施并组织实施和监督检查；指导全县民政队伍法制建设。主管城乡社会救助工作，负责全县城乡居民最低生活保障、农村五保孤儿供养、城市流浪乞讨人员救助，会同有关部门负责住房救助、教育救助、就业援助、法律援助等工作，负责社会慈善和社会福利工作。负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导城镇、农村村（居）民自治示范活动和社区建设工作。主管地名管理和行政区划工作。负责全县村、居委会的设立、撤销、更名和界线变更的审核审批；制订地名管理实施细则。负责县、乡镇界边界勘定，承办边界纠纷调处工作。主管社会组织，负责社团、民非企业的审查、审批、登记、管理和清理整顿工作。主管婚姻登记，指导和承办全县乡镇婚姻登记和档案管理工作；主管收养登记和管理工作；推行殡葬改革，指导全县殡葬事业单位的管理。承担老龄工作管理职能。承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
开云体育足球官网民政局属于独立的一级预算单位，无下属单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计各31829.89万元。与2022年相比，收、支总计各增加11920.83万元，增长59.9%。主要变动原因是中省预算安排资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计31829.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30309.41万元，占95.2%；政府性基金预算财政拨款收入1520.48万元，占4.8%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计31829.89万元，其中：基本支出1484.25万元，占4.7%；项目支出30345.64万元，占95.3%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计各31829.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11920.83万元，增长59.9%。主要变动原因是中省预算安排资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出30309.41万元，占本年支出合计的95.2%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11632.13万元，增长62.3%。主要变动原因是中省预算安排资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出30309.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出30253.96万元，占99.82%；卫生健康支出50.95万元，占0.17%；农林水支出4.5万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为30309.41万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为777.88万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为533.31万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为105.61万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1200万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为1097万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为1500万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为13346万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为2124.16万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为1800万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为63万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7592万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.4万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为32.8万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1484.25万元，其中：
人员经费1386.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费97.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成预算86.7%，较上年减少0.22万元，下降5.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制经费支出，节约机关经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占71.9%；公务接待费支出决算1.17万元，占28.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,完成预算99.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.01万元，下降0.33%。主要原因是压缩机关开支，节约经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他车辆2辆。
公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于社会救助、殡葬管理等民政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.17万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2022年减少0.21万元，下降15.2%。主要原因是压缩机关开支，节约经费。
国内公务接待支出1.17万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，130人次，共计支出1.17万元，具体内容包括：上级主管部门和相关部门工作检查支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1520.48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，开云体育足球官网民政局机关运行经费支出97.42万元，比2022年增加6.67万元，增长7.35%。主要原因是调入人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，开云体育足球官网民政局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开云体育足球官网民政局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是用于社会救助、殡葬管理等民政工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人两项补贴等10个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成开云体育足球官网民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层未成年人保护阵地建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，开云体育足球官网民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：开云体育足球官网民政局2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成；基层未成年人保护阵地建设专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：按照项目绩效自评指标体系要求，逐项认真对照自评，项目资金立项目标明确、投向合理，符合国家和省、市关于关爱保护困境儿童、留守儿童，加强未成年人保护工作的部署要求。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）民政管理（款）行政运行（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.社会保障和就业（类）民政管理（款）行政区划和地名管理（项）: 指行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
11.社会保障和就业（类）民政管理（款）基层政权建设和社区治理（项）: 指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
12.社会保障和就业（类）民政管理（款）其他民政管理事务支出（项）: 指初上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
15.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 指反映在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
18.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
19.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指反映农村特困人员救助供养支出。
21.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
开云体育足球官网民政局关于2023年度部门整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。开云体育足球官网民政局内室设办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务股、慈善和社会工作股、养老服务股、福利和儿童保障股等股室，有婚姻登记处、未成年人救助保护中心、城乡居民最低生活保障办公室、救助管理站、殡葬管理所5个直属事业单位。其资产归县人民政府国资管理部门管理，财务关系隶属于县财政局。开云体育足球官网民政局执行政府会计制度，财务收支统一纳入局机关核算，预、决算及财务报表均由局机关统一对外报送。
（二）机构职能。开云体育足球官网民政局负责编制全县民政事业中、长期发展规划，制订年度工作计划；负责拟定本县民政工作有关行政措施并组织实施和监督检查；指导全县民政队伍法制建设。主管城乡社会救助，负责全县城乡居民最低生活保障、农村五保孤儿供养、城市流浪乞讨人员救助，会同有关部门负责住房救助、教育救助、就业援助、法律援助等工作，负责社会慈善和社会福利工作。负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导城镇、农村村（居）民自治示范活动和社区建设工作。主管地名管理和行政区划工作。负责全县村、居委会的设立、撤销、更名和界线变更的审核审批；制订地名管理实施细则。负责县、乡镇界边界勘定，承办边界纠纷调处工作。主管社会组织，负责社团、民非企业的审查、审批、登记、管理和清理整顿工作。主管婚姻登记，指导和承办全县乡镇婚姻登记和档案管理工作；主管收养登记和管理工作；推行殡葬改革，指导全县殡葬事业单位的管理。承担老龄工作管理职能。承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。开云体育足球官网民政局2023年度单位编制人数76名，其中：公务员编制人数11名，机关工勤编制人数6名，事业编制人数59名。在编在职人员共69人，其中：公务员11人，机关工勤4人，事业编制54人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年财政拨款收入31829.89万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入30309.41万元，占95.2%，政府性基金预算财政拨款收入1520.48万元，占4.8%。与2022相比，财政拨款收入增加11920.83万元，增加59.9%。
（二）支出情况。2023年度财政拨款预算支出31829.89万元（其中：基本支出1484.25万元，占4.7%；项目支出30345.64万元，占95.3%），与2022年相比，财政拨款预算支出增加11920.83万元，增加59.9%。主要用于以下方面:2023年度社会保障和就业支出30253.96万元，占95.05%；卫生健康支出50.95万元，占0.16%；城乡社区支出400万元，占1.26%；农林水支出4.5万元，占0.01%；其他支出1120.48万元,占3.52%。
（三）结余分配和结转结余情况。无结余结转。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。2023年开云体育足球官网民政局整体绩效目标完成情况良好，一是保障全局69名干部职工工资福利和正常办公运行；二是为全县73737名城乡低保对象发放生活补贴14801.26万元；三是为全县26411名80周岁以上老年对象发放高龄补贴1707.9万元；四是为为全县374名孤儿及事实无人抚养儿童对象发放生活补贴547.94万元；五是为全县14684名困难残疾人和12803名重度残疾人发放生活、护理补贴2940.36万元；六是为全县118名伤残民工对象发放生活补贴63万元；七是为全县3095名特困供养对象发放生活补贴3801.43万元；八是满意度指标均在95%以上。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额30487.54万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额1342.35万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
（三）绩效结果应用情况。绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在网站公开公示。我部门年度总目标的完成质量与部门内部各股室综合考核挂钩，对各股室的日常工作实行绩效考核。预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。开云体育足球官网民政局2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，2023年度整体支出绩效评自评结果为99分。
（二）存在问题
1.专项资金县级配套不足。受限于本地财力，困难群众救助资金、残疾人两项补贴、高龄补贴、养老服务体系建设、行政区划界线勘测、社区建设补短板、社工服务、“两改”后半篇文章工作等经费难以足额配套，资金压力大。
2.工作经费未纳入预算。民政工作涉及范围宽，所救助的对象多，但县级预算未安排相应的工作经费，如婚姻登记及推进婚俗改革工作经费、培育发展社会组织、社会工作服务体系建设及社工专业人才、治理农村大操大办推进移风易俗工作以及殡葬专项整治工作等都需要支出相关的经费，但未纳入预算。
（三）改进建议
1.建议县财政按照中央省市文件专项资金分摊比例标准足额预算本级配套资金。
2.建议根据民政工作量大、涉及群众面广的情况，适当给予解决民政业务工作经费。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192321R000000028221-工资性支出（行政） |
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主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
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2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
144.70 |
142.06 |
142.06 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
144.70 |
142.06 |
142.06 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
保障全局职工的工资支出 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192321R000000028353-工资性支出（事业） |
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主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
334.91 |
334.91 |
334.91 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
334.91 |
334.91 |
334.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障全局职工的工资支出 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000028425-独生子女费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障资金及时发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障经费的专项使用 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000028426-抚育抚养支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障资金及时发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.57 |
4.38 |
4.38 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
2.57 |
4.38 |
4.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障资金及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000068921-职工医疗生育及补充医疗保险（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
32.80 |
32.80 |
32.80 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
32.80 |
32.80 |
32.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000069026-失业保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000080806-退休补充医疗缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.51 |
1.51 |
1.51 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
1.51 |
1.51 |
1.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000105837-医疗生育及补充医疗保险（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.89 |
13.89 |
13.89 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
12.89 |
13.89 |
13.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000105843-公务员医疗保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000028494-定额公用经费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
48.45 |
48.45 |
48.45 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
48.45 |
48.45 |
48.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000033528-公务交通补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.41 |
14.41 |
14.41 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
14.41 |
14.41 |
14.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000117195-定额公用经费（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.84 |
15.06 |
15.06 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
17.84 |
15.06 |
15.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000118045-驻村工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障驻村工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障驻村工作 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000004854254-养老保险缴费（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
23.15 |
52.02 |
52.02 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
23.15 |
52.02 |
52.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000004854542-养老保险缴费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000005196945-2021退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障退休人员工资及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障退休人员生活补助及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000006474157-2023年基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职工福利待遇 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
31.22 |
31.22 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.22 |
31.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障职工福利待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872440-城乡最低生活保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障2023年城乡低保资金 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年城乡低保资金按时足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
220.00 |
605.16 |
605.16 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
220.00 |
605.16 |
605.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城市低保月均人数 |
≥ |
5500 |
人 |
15 |
||||
|
农村低保月均人数 |
≥ |
65000 |
人 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
农村低保金的发放平均标准 |
≥ |
130 |
元/月 |
10 |
|||||
|
救助资金社会化发放率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
||||||
|
时效指标 |
低保资金按时发放率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村低保人数占农村总人数率 |
≥ |
10 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
低保对象满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障2023年城乡低保资金按时足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872468-“两改”后半篇文章工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障2023年两改工作经费 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年两改工作经费按时兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
督导所辖乡镇及部门个数 |
≥ |
40 |
个 |
20 |
||||
|
完成省级及以上媒体宣传报道刊物 |
≤ |
4 |
篇（部） |
15 |
||||||
|
时效指标 |
两改后半篇文章工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
集体经济持续壮大 |
定性 |
逐步提升 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
引导广大居民积极参与基层自治能力 |
定性 |
明显提升 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成年度目标任务成本 |
＝ |
70 |
万元 |
15 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障2023年两改工作经费按时兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872490-农村公益性公墓建设配套补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按要求实施建设农村公益性公墓 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按要求实施建设农村公益性公墓 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
按要求实施建设农村公益性公墓 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872506-低收入认定中心运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障2023年低收入认定中心运行经费 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年低收入认定中心运行经费按时兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年认定人数 |
≥ |
1000 |
人/次 |
20 |
||||
|
质量指标 |
认定误差度 |
≤ |
2 |
% |
10 |
|||||
|
认定水平提升 |
定性 |
逐步提高 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
认定工作完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
低收入认定中心持续运营 |
≥ |
5 |
年 |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
5 |
||||
|
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
||||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障2023年低收入认定中心运行经费按时兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872531-地名普查经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
地名普查成果转换（按照地名普查成果转招标合同进度，下差50万元）。包括：《中华人民共和国标准地名词典》（开云体育足球官网部分）共计150~180个地名词条，成果数量100本；《四川省标准地名词典》（开云体育足球官网部分）共计800个地名词条，成果数量200本；《开云体育足球官网标准地名词典（地名录）》共计8000个地名词条，成果数量300本；《开云体育足球官网地名志》共计11000个地名词条，成果数量400本；乡镇级50个、村居级300个标准地名标志牌制作安装等。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年低收入认定中心运行经费足额兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
标准地名牌数量 |
≥ |
200 |
张 |
15 |
||||
|
地名志成果数量 |
≥ |
200 |
本 |
15 |
||||||
|
标准地名词典成果数量 |
≥ |
100 |
本 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
地名普查验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
定性 |
预算年度内 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众参与度 |
定性 |
效果明显 |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障2023年低收入认定中心运行经费足额兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872537-基层治理 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障2023年基层治理经费 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年基层治理经费足额兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
创建互联网+社区 |
＝ |
1 |
个 |
10 |
||||
|
创建道德银行个数 |
≥ |
30 |
个 |
15 |
||||||
|
创建示范社区 |
≥ |
10 |
个 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
示范创建验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
任务完成时限 |
定性 |
预算年度内 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层治理能力提升 |
定性 |
高中低 |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障2023年基层治理经费足额兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872579-孤儿和事实无人抚养儿童补助补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障孤儿生活保障资金支出 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障孤儿生活保障资金支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.10 |
14.10 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.10 |
14.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障孤儿生活保障资金支出 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872626-未成年人救助保护中心 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对县未成年人救助保护中心、6个未成年人保护示范站、12个未成年人保护示范点进行示范性建设 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障未成年人救助保护中心建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障未成年人救助保护中心建设 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872651-高龄津贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障2023年度高龄津贴支出 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年度高龄津贴足额兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
高龄补贴对象人数 |
≥ |
24000 |
人 |
15 |
||||
|
80-89周岁老人补助标准 |
＝ |
50 |
元/人*月 |
5 |
||||||
|
90-99周岁老人补助标准 |
＝ |
100 |
元/人*月 |
5 |
||||||
|
100周岁及以上老人补助标准 |
＝ |
500 |
元/人*月 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
公开公示率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金发放效率 |
定性 |
按月发放 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
25 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障2023年度高龄津贴足额兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004877359-特困供养 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障五保特困供养人员救助 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障五保救助资金及时、足额兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村特困人员基本生活标准 |
＝ |
624 |
元/人*月 |
10 |
||||
|
城市及机构供养特困人员基本生活标准 |
＝ |
884 |
元/人*月 |
10 |
||||||
|
特困供养人数 |
≥ |
3000 |
人 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
供养人员合规性 |
＝ |
100 |
% |
15 |
|||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
定性 |
预算年度内 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障五保救助资金及时、足额兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004877798-智慧养老服务云平台 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障智慧养老服务云平台运营 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障智慧养老服务云平台运营足额兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
平台服务养老机构数 |
≥ |
15 |
个 |
10 |
||||
|
平台服务人数 |
≥ |
800 |
人 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
15 |
|||||
|
养老机构服务质量达标率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||||
|
时效指标 |
平台运营天数 |
≥ |
300 |
天 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老服务能力提升 |
定性 |
稳步提升 |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障智慧养老服务云平台运营足额兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000005895493-基础设施建设（征收成本） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障基础设施建设资金及时兑现 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障基础设施建设资金及时兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
300.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
300.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障基础设施建设资金及时兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000005950210-救济对象定补 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障2023年救济对象定补资金 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障救济对象定补资金及时、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
63.00 |
63.00 |
63.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
63.00 |
63.00 |
63.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助对象人数 |
≥ |
118 |
人 |
10 |
||||
|
救济对象人均补差水平 |
≥ |
400 |
元/月 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
社会化发放率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
救济金及时发放率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
救济对象救济金增幅度 |
≥ |
10 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定补资金年度成本 |
≥ |
65 |
万元 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障救济对象定补资金及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000005950354-残疾人两项补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
残疾人补贴 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障残疾人补贴资金及时、足额兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
二级残疾人护理补贴发放标准 |
＝ |
70 |
元/月 |
5 |
||||
|
生活补贴发放人数 |
≥ |
15000 |
人数 |
10 |
||||||
|
护理补贴发放人数 |
≥ |
12500 |
人数 |
10 |
||||||
|
一级残疾人护理补贴发放标准 |
＝ |
100 |
元/月 |
5 |
||||||
|
困难残疾人生活补贴发放标准 |
＝ |
100 |
元/月 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
公开公示率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金发放效率 |
定性 |
按月发放 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
25 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障残疾人补贴资金及时、足额兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000005950356-孤儿生活保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
孤儿生活保障条例 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障孤儿生活保障资金支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
事实无人抚养儿童人数 |
≥ |
210 |
人 |
10 |
||||
|
发放标准 |
＝ |
1200 |
元/月 |
15 |
||||||
|
孤儿人数 |
≥ |
210 |
人 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金发放到位率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
|||||
|
时效指标 |
资金发放效率 |
定性 |
按月发放 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
人 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障孤儿生活保障资金支出 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000006217377-社会救助救济补助资金（省级） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障2023年全县襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助和新增人员体检补助支出、精简退职人员生活救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、绿色惠民殡葬补助 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社会救助救济资金足额、及时兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4,014.00 |
4,088.00 |
4,088.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
4,014.00 |
4,088.00 |
4,088.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受困难残疾人生活补贴人数 |
≥ |
15000 |
人 |
5 |
||||
|
享受重度残疾人护理补贴人数 |
≥ |
12500 |
人 |
5 |
||||||
|
享受精简退职补助人数 |
≥ |
56 |
人 |
5 |
||||||
|
殡葬服务惠民人数 |
≥ |
125 |
人 |
5 |
||||||
|
享受生活补助的襄渝铁路西段伤残民兵民工人数 |
≥ |
1337 |
人 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
精简退职人员基本生活补助标准 |
≥ |
400 |
元/人*月 |
10 |
|||||
|
襄渝铁路西段伤残民兵民工生活补助标准 |
定性 |
按省级制定标准发放 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助人员基本生活改善 |
定性 |
有效改善 |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社会救助救济资金足额、及时兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000006938621-福利彩票公益金 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格按照福利彩票公益金使用条例，合理安排支出 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障福利彩票公益金支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
351.38 |
351.38 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
351.38 |
351.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障福利彩票公益金支出 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000008678787-工伤保险（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000008679134-工伤保险（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000008731309-兑现年度“记三等功”及“嘉奖”人员一次性奖金 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格按照预算支出“记三等功”及“嘉奖”人员一次性奖金 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障“记三等功”及“嘉奖”人员一次性奖金支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障“记三等功”及“嘉奖”人员一次性奖金支出 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000009039558-目标绩效考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职工福利待遇 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
160.59 |
160.59 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
160.59 |
160.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障职工福利待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000009387001-退休人员生活补助（绩效统筹群体） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障退休人员生活补助及时、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.94 |
15.94 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.94 |
15.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障退休人员生活补助及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000008802126-居家和社区养老服务补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障居家养老补贴的发放 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障居家养老补贴的发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,840.00 |
1,840.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,840.00 |
1,840.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障居家养老补贴的发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000008924678-困难群众生活救助（上级） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于全县城乡低保、特困供养人员、孤儿、临时救助及流浪乞讨人员等困难群众救助 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年困难群众救助资金足额、及时兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13,326.00 |
17,989.00 |
17,989.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
13,326.00 |
17,989.00 |
17,989.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
临时救助 人次 |
≥ |
8000 |
人次 |
15 |
||||
|
低保对象人数 |
≥ |
65500 |
人 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
农村低保金的发放平均标准 |
≥ |
130 |
元/人*月 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
困难群众基本生活救助按时发放率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村最低生活保障占总人数率 |
≥ |
10 |
% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助资金社会化发放率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障2023年困难群众救助资金足额、及时兑现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000008941715-疫情防控社工人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障社工人员各项福利待遇 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社工人员各项福利待遇 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
530.31 |
530.31 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
530.31 |
530.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障社工人员各项福利待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009462741-2023年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障乡村振兴先进单位及个人表彰发放 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障乡村振兴先进单位及个人表彰发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
保障乡村振兴先进单位及个人表彰发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192324T000009981792-社会组织孵化园建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网民政局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障社会组织孵化园资金兑现 |
目标任务完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障社会组织孵化园资金兑现 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
保障社会组织孵化园资金兑现 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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附件2
开云体育足球官网民政局关于2023年基层未成年人保护阵地建设支出绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省“十四五”儿童事业发展规划》、四川省未成年人保护工作领导小组办公室印发的《四川省未成年人保护阵地建设工作实施方案》总体部署，2023年，省儿童福利、未成年人保护资金将重点支持市、县两级未成年人保护中心维修维护及设施设备购置，县级未成年人保护中心新建和改扩建，基层未成年人保护阵地建设改造三类项目。2022年，如期完成开云体育足球官网儿童福利院创新转型，设立开云体育足球官网未成年人救助保护中心，为民政局管理的公益一类事业单位，核定财政供给事业编制6名。共建设未成年人保护工作站36个、村级未成年人保护工作点393个，着力打通关爱服务未成年人“最后一公里”。但是由于我县财政困难，投入不足，致使全县未成年人保护阵地基础设施简陋，功能不齐全，规模小，作用发挥不够。为满足不同年龄阶段未成年人的实际需要，促进未成年人健康成长，提高全县未成年人保护工作水平，根据我县实际，急需对县未成年人救助保护中心进行提升改造，对部分镇（街道）未成年人保护工作站和村（社区）未成年人保护点进行示范建设。根据《四川省民政厅关于申报2023年儿童福利领域相关项目的通知》要求，结合我县实际，对县未成年人救助保护中心、6个未成年人保护示范站、12个未成年人保护示范点进行示范性建设。
（二）实施目的及支持方向。通过改造，改善全县未成年人保护阵地基础设施条件，提高全县儿童事业的整体水平和综合经济效益，促进全县未成年人关爱保护工作高质量发展。在实施的过程中严格按照《四川省民政厅儿童福利专项资金管理办法》的有关规定进行管理使用，坚持专款专用，重点使用原则，全额用于县未保中心提升改造、6个未成年人保护示范站、12个未成年人保护示范点进行示范性建设。
（三）预算安排及分配管理。2023年度基层未成年人保护阵地建设项目到位省级资金300万元，主要用于县未保中心提升改造、6个未成年人保护示范站、12个未成年人保护示范点进行示范性建设。
（四）项目绩效目标设置
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。县未保中心、6个未成年人保护示范站、12个未成年人保护示范点。
（2）质量指标。在项目的建设中，充分经过实地调查，认真分析，结合辖区实际情况、未成年人主要分布情况等进行规划。项目建成后，由局项目办、专业股室派专人现场核实、对照招标采购合同等进行验收。
（3）时效指标。2023年12月底前全面完成未保阵地的提升改造，示范建设。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益指标。加强未保机构建设，改善未保站、点基础设施条件，实现了县、镇(街道)、村(社区)三级未成年人保护工作网络全覆盖，不断发展和完善未成年人保护体系，解决了未成年人的活动场地和基层工作阵地，打造了集监护兜底、救助帮护、娱乐活动、作业辅导、心理疏导等未成年人关爱保护综合体。
（2）可持续影响指标。营造未成年人健康成长的良好社会环境，健全农村困难儿童关爱服务体系，发挥镇村未保站点的枢纽作用。
3.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度达95%，达到年初设定的指标值。
二、评价实施
（一）评价目的。主要目的是掌握该项目设置的各项绩效目标完成情况，全面审视该项目的具体成效，同时掌握专项资金使用情况。
（二）预设问题及评价重点。2023年基层未成年人保护阵地建设设立的各项产出指标均完成，产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均达到目标要求，资金支出使用安排合理，符合制度规范，项目绩效取得良好成效。
三、绩效分析
（一）产出指标（60分）
1.数量指标：实施未成年人保护站提升改造≥6个，得15分；实施未成年人保护点示范建设≥12个，得15分。
2.质量指标：未成年人保护站投入使用率100%，得10分。
3.时效指标：项目如期完成率100%，得10分。
（二）成本指标（10分）
经济成本指标：投入资金额度300万元，得10分。
（三）效益指标（18分）
社会效益指标：未成年人保护服务能力有效提高，得18分。
（四）满意度指标（10分）
服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%，得10分。
四、评价结论
按照项目绩效自评指标体系要求，逐项认真对照自评，项目资金立项目标明确、投向合理，符合国家和省、市关于关爱保护困境儿童、留守儿童，加强未成年人保护工作的部署要求。通过综合评估，自评得98分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附 表
川公网安备 51192302000105号