开云体育足球官网民政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网民政局职能简介

开云体育足球官网民政局是县人民政府的工作部门，其主要职责是贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）开云体育足球官网民政局2020年重点工作

一是依法对社会团体、基金会和民办非企业单位进行登记管 理和监察责任。

二是牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社 会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和流浪乞讨人员救助工作。

三是拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理 办法，负责全县乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻  地迁移以及地名命名、更名的方案申报工作。组织、指导全县行  政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标 准地名，规范地名标志的设置和管理。

四是拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指 导实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权 建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

五是拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社 会福利机构管理办法并指导实施，组织拟订促进慈善事业的政 策，负责组织社会捐助工作，指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

六是组织实施婚姻、殡葬和儿童收养政策，负责推进婚俗和 殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作，负责全县 婚姻登记和收养登记工作。

七是会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职 业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

八是负责指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网民政局预算包括：开云体育足球官网民政局本级预算及下属事业预算单位2个，其中参其他事业单位2个（开云体育足球官网救助管理站、开云体育足球官网殡葬管理所）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。开云体育足球官网民政局2020年度收入预算总额为5650.5625万元，支出预算总额为5650.5625万元。与2019年相比，收支总额各增加1463.5225万元，增加（减少）34.95%，主要原因是：各类救助对象救助标准提高等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计5650.5625万元，其中：一般公共预算拨款收入5650.5625万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计5650.5625万元，其中：基本支出725.7425万元，占12.84%；项目支出4924.82万元，占87.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网民政局2020年财政拨款收支总预算5650.5625万元，与 2019 年相比，增加1463.5225万元，增加34.95 %，主要原因是：各类救助对象救助标准提高等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5650.5625万元；

支出包括：一般公共服务支出5650.5625万元，社会保障和就业支出5600.6525万元，卫生健康支出37.91万元，农林水支出12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网民政局2020年一般公共预算当年拨款5650.5625万元，与 2019年相比，增加1463.5225万元，增加34.95 %，主要原因是：各类救助对象救助标准提高等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出5600.6525万元，占99.12%；卫生健康支出37.91万元，占0.67%；农林水支出12万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2020年预算为428.7538万元，主要用于行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。2020年预算为10万元，主要用于城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为57.5618万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2020年预算数为136万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。2020年预算为1310万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括养老服务体系建设、高龄津贴等

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2020年预算数为205万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括指数的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2020年预算数为1457.82万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2020年预算数为20万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。2020年预算数为10万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2020年预算数为1900万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2020年预算数为5.9868万元，主要用于起义投诚人员救助支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2020年预算数为57.0132万元，主要用于精简退职人员等救济支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算数为2.5169万元，主要用于其他社会保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算数为11.1842万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算数为24.4745万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年预算数为2.2513万元，主要用于公务员医疗补助。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020年预算数为12万元，主要用于扶贫支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网民政局2020年一般公共预算基本支出725.7425万元，其中：人员经费460.3925万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费265.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费 1.4万元。

（一）公务接待费与2019年预算相比持平，主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，增加0%，主要用于流浪乞讨人员救助。

单位现有公务用车2辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年未安排政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年开云体育足球官网民政局的机关运行经费财政拨款预算为265.35万元，比2019年减少0.13万元，减少0.05%，主要原因：压减机关经费支出。

（二）政府采购计划情况

2020年度，开云体育足球官网民政局政府采购计划预算总额110万元，主要用于养老服务体系建设、乡镇机构改革等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，开云体育足球官网民政局预算单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年开云体育足球官网民政局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：用于行政单位的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：用于城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：用于对儿童提供福利服务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括养老服务体系建设、高龄津贴等

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括指数的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：用于农村特困人员救助供养支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保险缴费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于职工基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于职工基本医疗保险缴费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于公务员医疗补助。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于扶贫支出。

19.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

开云体育足球官网民政局2020年部门预算公开表.xls