开云体育足球官网公安局2023年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；
3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
6、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
7、负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁委员会的日常工作；
8、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
9、警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；
10、管理集会、游行、示威活动；
11、管理户政、出入境等有关事务；
12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡镇和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；
15、收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；
16、组织实施全局公安队伍革命化、正规化、职业化建设及公安民警教育训练，做好公安信息宣传工作；
17、履行法律、法规规定的其他职责；
18、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
开云体育足球官网公安局下属二级行政单位2个。
纳入开云体育足球官网公安局2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 开云体育足球官网公安局
2. 开云体育足球官网公安局交通管理大队
3. 开云体育足球官网看守所
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为14275.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2025.48万元，增长16.53%。主要变动原因是人员、社会保障费增加、基础设施建设拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计14275.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14275.78万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计14275.78万元，其中：基本支出11246.88万元，占79%；项目支出3028.9万元，占21%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计各14275.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2025.48万元，增长16.5%。主要变动原因是人员、社会保障费增加，基础设施建设拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出14275.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2025.48万元，增长16.53%。主要变动原因是人员、社会保障费增加，基础设施建设拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出14275.78万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出12927.62万元，占90.55%；社会保障和就业（类）支出878.58万元，占6.15%；卫生健康支出469.08万元，占3.29%；农林水支出0.5万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为14275.78万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为7803.56万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为324万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为385万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
6.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为113.66万元，完成预算100%。
7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为2834.40万元，完成预算100%。
8.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为852万元，完成预算100%。
9.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为500万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为878.58万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为377.99万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为78.51万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
15.公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出11246.88万元，其中：
人员经费9864.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1382.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为35.47万元，完成预算96%，较上年减少17.43万元，下降33%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.47万元，完成预算96%，较上年度减少17.43万元，下降33%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出33.43万元,完成预算95.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少17.92万元，下降34.9%。主要原因是车辆维修费用减少，各类安保执勤任务减少。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车85辆，其中：轿车51辆、越野车11辆、小型车9辆、中型客车和大型客车1辆、其他车辆13辆。
公务用车运行维护费支出33.43万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.5万元，增长32.47%。主要原因是安保执勤、办案加班盒饭支出增加。其中：
国内公务接待支出2.04万元，主要用于执法办案开支盒饭。国内公务接待30批次，650人次，共计支出2.04万元，具体内容包括：1.10日执勤看护2人5天盒饭支出0.07万元，3.14日春耕生产现场会秩序维护10人执勤盒饭支出0.03万元,4.3日至4.4日招聘辅警人员61人次盒饭支出0.2万元,4.16至17日安保通宵执勤250余人次盒饭支出1万元，9.6日侦办“5.18”电信诈骗案加班33人7天盒饭支出0.3万元，12.10日至11日安保140余人次盒饭支出0.44元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，开云体育足球官网公安局机关运行经费支出1382.77万元，比2022年度减少271.52万元，下降16.41%。主要原因是人员减少，各类安保执勤减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，开云体育足球官网公安局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开云体育足球官网公安局共有车辆85辆，其中：其中：执法执勤车74辆、特种专业技术用车1辆、其他车10辆（执勤摩托车）。单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对警犬训养经费项目（项目名称）等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对91个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）指：公安机关的基本支出。
3.一般公共服务（类）公安（款）信息化建设（项）指：
公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
4.一般公共服务（类）公安（款）执法办案（项）指：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
5.一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）指：除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
6.一般公共服务（类）司法（款）其他司法支出（项）指：用于公安机关从事行政执法、刑事司法办案方面的支出。
7.一般公共服务（类）强制隔离戒毒支出（款）其他强制隔离戒毒支出（项）指：用于公安机关禁毒管理方面的支出。
8.一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）指：公安机关其他用于公共安全方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：事业人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：公务员医疗补助经费。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指：用于扶贫方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：在职人员住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
部门整体绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。开云体育足球官网公安局属管理行政机关，下属两个二级预算单位：开云体育足球官网看守所、开云体育足球官网公安局交通管理大队，都属于行政单位。内设股室18个（指挥中心、政治处、机关党委、机关纪委、警务保障室、法制大队、政保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、巡特警大队、禁毒大队、森林警察大队、食药环侦大队、行政审批股、出入境管理大队、拘留所、网安大队)和15个乡镇派出所。
（二）机构职能。（1）预防、制止和侦察违法犯罪活动。（2）负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为。（3）负责宗教、民族事务的安全保卫工作。（4）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（5）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。（6）组织、实施消防工作，实行消防监督。（7）管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（8）负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁委员会的日常工作。（9）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（10）警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作。（11）管理集会、游行、示威活动。（12）管理户政、出入境等有关事务。（13）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。（14）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。（15）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡镇和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作。（16）收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定。（17）组织实施全局公安队伍革命化、正规化、职业化建设及公安民警教育训练，做好公安信息宣传工作。（18）履行法律、法规规定的其他职责。（19）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。县机构编制委员会批复编制单位编制情况：专项行政编393名，事业编18名，工勤编43名。截止2023年12月31日单位实有人员992人，其中：行政编制364人，事业编制17人，工勤编制29人，警务辅助人员444人，退休人员122人，抚育抚养16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。开云体育足球官网公安局部门2023年年初预算收入10049.22万元、决算收入14275.78万元。
（二）支出情况。开云体育足球官网公安局部门2023年年初预算支出10049.22万元、决算支出14275.78万元。
（三）结余分配和结转结余情况。开云体育足球官网公安局部门2023年决算无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）制度建设情况
县公安局党委对部门整体支出的预算执行高度重视，严格按县财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有效提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。严格落实公用经费保障标准，严格按照国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定收支，明确支出审批权限，严格执行财务会审制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，优先保障基层所队的经费开支，保证警力下沉、经费下沉。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在维护稳定、打击犯罪上。
（二）绩效目标管理情况
1、预算编制情况：严格执行《预算法》,根据县财政局的统一安排,结合本部门实际工作情况,认真编制部门预算,经领导审核后,及时报送县财政局审批。
２、执行管理情况：严格控制预算，确保在年末不超过预算标准。保证绩效目标的完整性和可行性，保证绩效评价的客观性和公正性。
（三）综合管理情况
严格按照规章制度进行政府采购，严格三公经费使用，对固定资产进行专人管理，及时财务核算和财务公开，依法接受审计、财政监督等部门监督资金使用、绩效评价和实施等情况。
（四）结果应用情况
公安局绩效管理严格按照上级部门要求,开展绩效自评,对评价结果及时总结上报。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。
常年项目绩效分析。该类项目总数28个，涉及预算总金额3028.9万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，我们将继续加强财务管理,积极学习,严格执行《预算法》。争取次年预算支出工作更上一层楼。
（二）存在问题。1.经费保障预算不足，由于随着经济社会发展，各种案件呈现上升趋势，办案成本不断增加。2.经费预算应每年呈上升趋势。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51192321R000000028221-工资性支出（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3,480.13 |
3,517.08 |
3,517.08 |
100.00% |
10 |
|
行政人员工资补差，财政追加预算 |
|||
|
其中：财政资金 |
3,480.13 |
3,517.08 |
3,517.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了行政人员工资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000028353-工资性支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障事业人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
65.57 |
65.57 |
65.57 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
65.57 |
65.57 |
65.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了事业人员工资及时、足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000028426-抚育抚养支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障抚育抚养人员生活补助及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.79 |
63.65 |
63.65 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.79 |
63.65 |
63.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了抚育抚养人员生活补助费的及时、足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000034359-长聘人员报酬 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障警务辅助人员313人工资、社会保障费及时发放、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,884.00 |
1,884.00 |
1,884.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,884.00 |
1,884.00 |
1,884.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了警务辅助人员工资、社会保障费的及时、足额发放缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000105837-医疗生育及补充医疗保险（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按照相关政策，及时、足额缴纳社会保障缴费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
302.56 |
324.05 |
324.05 |
100.00% |
10 |
|
人员增减变化 |
|||
|
其中：财政资金 |
302.56 |
324.05 |
324.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了行政人员医疗生育及补充医疗保险及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000105843-公务员医疗保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按照相关政策，及时、足额缴纳社会保障缴费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
66.81 |
66.81 |
66.81 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
66.81 |
66.81 |
66.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了行政人员医疗生育及补充医疗保险及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000033528-公务交通补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行相关政策，已完成在职行政人员、工勤人员公务交通补贴发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
265.91 |
265.91 |
265.91 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
265.91 |
265.91 |
265.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了在职行政、工勤人员公务交通补贴发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000117195-定额公用经费（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行相关政预算政策，保障在职行政人员办公正常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
710.65 |
721.58 |
721.58 |
100.00% |
10 |
|
人员增加，财政追加预算 |
|||
|
其中：财政资金 |
710.65 |
721.58 |
721.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了在职行政人员办公正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：周艳 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000004854254-养老保险缴费（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障在职行政人员养老保险及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
552.98 |
733.34 |
733.34 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
552.98 |
733.34 |
733.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障在职行政人员全年养老保险缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000006474157-2022年基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
已完成在职人员2023年度基础绩效奖的发放。 |
严格执行相关标准，已完成在职人员2023年度基础绩效奖的发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
218.21 |
218.21 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
218.21 |
218.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障在职人员基础绩效奖的发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000009039558-目标绩效考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障在职人员基础绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关标准，已完成在职人员2023年度基础绩效奖的发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程概述 |
严格执行相关标准，已完成在职人员2023年度绩效考核奖的发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,123.43 |
1,123.43 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,123.43 |
1,123.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障在职人员基础绩效奖的发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323R000009387001-退休人员生活补助（绩效统筹群体） |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，已完成退休人员生活补助发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程概述 |
严格执行相关政策，已完成退休人员2023年生活补助发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障退休人员生活补助的发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁霄 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000008606040-中央转移支付资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成了重大安保、维稳任务，为充分发挥公安工作职能，维护社会治安稳定，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情及时处置，严格按照中央政法转移支付办案业务费及装备费资金管理的有关规定使用。 |
完成了重大安保、维稳任务，为充分发挥公安工作职能，维护社会治安稳定，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情及时处置，严格按照中央政法转移支付办案业务费及装备费资金管理的有关规定使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程概述 |
明确了具体的管理要求，确保专款专用，按时、按质、按量完成了对转移支付资金的使用，使我局办案业务经费保障水平显著提高，经费困难状况明显改善。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,418.40 |
1,418.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,418.40 |
1,418.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，转移支付资金全额到位使我局办案业务条件和装备水平得到了极大的改善，提高了公安部门破案、办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升，民警素质和服务质量得到明显提高，赢得了广大人民群众的赞誉。 |
|||||||||
|
存在问题 |
面对各类治安事件元素快速增长、安全隐患日益突出、群众需求迅猛扩张，办案业务费及装备经费成本增加，从而出现资金缺口较大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：周艳 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000008738393-“电子眼”租赁费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
电子眼监控系统，为打击犯罪、车辆违章，保障社会安定，起到了关键的作用。以便交警部门及时处理违章，从而减少车辆违章，保障交通秩序的安全，全力遏制街面犯罪，不断提升人民群众安全感，营造平安和谐稳定的发展环境。 |
电子眼监控系统，为打击犯罪、车辆违章，保障社会安定，起到了关键的作用。以便交警部门及时处理违章，从而减少车辆违章，保障交通秩序的安全，全力遏制街面犯罪，不断提升人民群众安全感，营造平安和谐稳定的发展环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程概述 |
（一）治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案（事）件现场秩序、现行违法犯罪嫌疑人的扭送、纠纷调解、治安宣传教育等警务活动； |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安装数量 |
≥ |
200 |
点 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成进度 |
定性 |
2023.12.31前 |
|
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通事故、伤亡下降率 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本预算控制率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，及时记录违章信息，以便交警部门及时处理违章。减少车辆违章，保障交通秩序的安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟育龙 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000008738592-DNA建库、采集维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
满足侦查破案需要,有效提升生物检材的比中效率,服务破案,服务人民,提升公安机关整体合成作战能力,更快、更准打击各类违法犯罪活动.1、DNA检验鉴定结论是当前刑事犯罪案件移送起诉的必备证据；2、建设、完善、积累DNA数据库是打击违法犯罪的一种新手段； 3、利用DNA数据库提高了破案率，节约了办案经费。 |
1、DNA检验鉴定结论是当前刑事犯罪案件移送起诉的必备证据；2、建设、完善、积累DNA数据库是打击违法犯罪的一种新手段； 3、利用DNA数据库提高了破案率，节约了办案经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程概述 |
依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，运用现代科学技术的理论和方法，收集、分析、检验和鉴定与犯罪活动有关的各种物证材料，为侦查、起诉、审判工作提供线索和证据的专门性技术手段。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
送检数量 |
≥ |
32500 |
份 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成进度 |
定性 |
2023.12.31前 |
|
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
物证保存完好率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本预算控制率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，提高分析检验技术向分子化水平发展，使刑事科学技术真正成为"科技强警"和有效打击犯罪和预防犯罪。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李波 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192323T000009466680-看守所建设项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对在押人员实行武装警戒看守，保障安全，同时担负着对在押人员进行管理、教育改造，管理在押人员的生活卫生，保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务。 |
建二类看守所16000平方米。主要建设内容：一是看守所功能用房、监舍拘留所、警官培训中心基地、武警中队营房、接待大厅、犬舍、绿化工程。二是数字化安防监管指挥系统。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程概述 |
完成建二类看守所16000平方米。主要建设内容：一是看守所功能用房、监舍拘留所、警官培训中心基地、武警中队营房、接待大厅、犬舍、绿化工程。二是数字化安防监管指挥系统。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，使看守所的教育管理更具体，更规范，保障工作更有力，安全工作更有效。实现了看守所安全无事故，保证了诉讼活动的顺利进行，有效发挥了项目的效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：罗渝东 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192324T000011234132-关于解决专案技术服务等经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
开云体育足球官网公安局部门 |
实施单位 |
开云体育足球官网公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
侦办专案技术服务费 |
侦办专案技术服务费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容过程概述 |
已完成专案技术服务费的支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，提高分析检验技术向分子化水平发展，使刑事科学技术真正成为"科技强警"和有效打击犯罪和预防犯罪。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄建军 |
财务负责人：邓凡 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
附件
2023年开云体育足球官网公安局（部门）
专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目管理中的职能。
负责预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为；负责全县道路交通安全、道路交通违法犯罪案件的查处、机动车辆上户、年审、号牌、证照管理等工作；负责对在押人员实行武装看守，保障安全，并对在押人员进行教育。
2.项目立项、资金申报的依据。
我单位项目申报内容与具体实施内容相符，严格按照申报内容开展工作。申报目标合理可行，能较好的完成年度总体目标。
3.资金或项目管理办法制定情况。
我单位严格按照《内控管理制度》等相关法律、法规和财务规章制度，保障重点，统筹兼顾，注重资金使用效益的基本原则，保证资金合理使用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
加强项目资金的监督管理，提高资金使用效率，确保项目资金使用安全、规范、合理。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2023年项目批复数3028.9万元，项目的基本情况及绩效目标的设定内容主要包括：
“110”指挥中心设备维护费15万元。主要用于“110”指挥中心设备运行费。
“电子眼”租金200万元。主要用于加大源头治理力度，快速准确打击街面犯罪网络租赁费。
350兆无线通讯设备运行维护费10万元。主要用于通讯设备的运行及维修费。
DNA建库、采集维护经费50万元。主要用于男性家族排查系统建设进行血样采集、DNA检验费。
犯罪嫌疑人体检费3万元。主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人员进行血常规、胸片等检查费。
防暴处突训练及演练经费20万元。主要用于我局民辅警进行防暴处突训练和演练，侦办各类案件开支差旅费、业务装备经费购置。
车辆管家公安警车定位系统5万元。主要用于全局执法执勤车辆定位。
公安四级网络租赁费20万元。主要用于保护人民群众生命财产安全，维护社会平安稳定，由电信局承建、公安局租赁，无盲点、全面覆盖公安专网。
公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费20万元。主要由于公安微蜂窝电子采集系统是社会“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要组成部分，对侦察破案、有效掌控重点对象的活动具有独特的作用。
公路高清卡口系统及城市图像监控系统租用经费20万元。主要用于严厉打击街面犯罪，结合平昌实际，在县城老城区、新区建立公路治安高清卡口系统。
国保特别业务费10万元。主要用于国保民警侦查办案业务费、保密津贴、化装服费等。
户口簿、临时身份证工本费10万元。主要满足人民群众的办理户口簿、临时身份证等证件的工本费。
禁毒经费10万元。主要用于全县吸扎毒人员强制戒毒费等办案差旅、鉴定费。
精神病人鉴定、治疗经费10万元。主要用于违法人员进行精神鉴定和治疗费。
警犬训养经费10万元。主要用于警犬的饲养、训练场地和设施的修缮。
居住证制作及管理工作经费20万元。主要用于开展涉及证件的制作成本及管理费用。
枪弹购置经费10万元。主要用于每年民警进行的训练和演练，必须购置一批警用枪支和弹药，以及橡皮子弹、催泪弹等其它非致命杀伤性武器。
"扫黑除恶"工作经费10万元。主要用于扫黑除恶专项工作的办案差旅、特情费。
信访维稳补助经费30万元。主要用于做好进京、赴蓉川籍非正常上访人员及时送返与应急处置工作经费。
中央转移支付资金1418.4万元。主要用于办案差旅费、鉴定费、特情费、专用设备购置等支出。
看守所建设项目资金300万元。主要用于完成建二类看守所16000平方米。建设内容：一是看守所功能用房、监舍拘留所、警官培训中心基地、武警中队营房、接待大厅、犬舍、绿化工程。二是数字化安防监管指挥系统。
社区戒毒（康复中心）经费40万元。主要用于使禁毒工作达成禁毒与戒毒双重目的，发挥社区戒毒（康复中心）的最大作用。
关于解决专案技术服务等经费500万元。主要用于侦办网络赌博等大要案件，产生的差旅费、鉴定费、特情费、聘请专业机构提供技术服务费等其他办案业务费。
犯罪人员给养经费100万元。主要用于看守所羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌人的伙食补助、医疗费、押解费。
监墙报警装置经费4万元。主要用于保障监管场所正常运转和绝对安全安装报警器。
中央、省级政法专项转移资金183万元。主要用于保障侦办交通案件的差旅费、交通费和业务装备的购置。
2.项目应实现的具体绩效目标
目标任务量完成情况。2023年项目总值3028.9万元，实际完成数3028.9万元，完成率100%。
目标质量完成情况。项目全年按计划完成，街面形成“无死角、无盲区、无遗漏”的防控体系，交通事故同比下降30%，监所安全“零事故”和在押人员“零感染”。
目标进度完成情况。目标进度完成有序，各项目经费已全部支出，不足部分由中央转移支付办案经费全面保障。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
与项目实施单位分析总结，对每个项目实施过程进行跟踪掌握。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年开云体育足球官网财政局批复公安局项目资金3028.9万元，项目过程符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
项目资金预算批复3028.9万元，资金拨付完整、及时，资金到位率100%，资金使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。我单位对所有项目财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，注重资金使用效益的基本原则，保障项目顺利完成。
（二）项目监管情况。为确保公安机关工作的正常运行，更好的服务人民群众，我局不断积极创新、规范管理、防患未然、落实责任。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
开云体育足球官网公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，扛鼎担责，忠诚履职，确保了全县大局持续稳定，社会治安持续平稳，人民群众满意度持续上升。
全年较好地完成了既定目标，常态化开展扫黑除恶，严厉打击违法犯罪，持续深化推进禁毒攻坚，深化道路交通安全治理，筑牢监管场所安全底线。
数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都完成了指标值，预算执行率都完成100%，项目按时完成，资金按时支付，项目成本都控制在计划之内。经济效益、社会效益和可持续影响也达到预期值，加大了对全县各类刑事案件、行政案件的破案率，有效确保了社会稳定。人民群众满意度和民警满意度都大于95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目的实施，一是维护了社会稳定，维持了社会治安。有力打击了违法犯罪行为，有效维护了全县政治、社会持续稳定。二是加强了公安队伍建设，提升了办案水平。由于我县财力有限，办案经费由县级财政和中央转移支付两方面给予了充分的保障，有效提高了我县公安系统破案、办案、审案的效率和质量，干警积极性得到充分调动，干警素质得到不断提高。
（二）存在的问题。
公安民警时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大，职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，建议对公安民警伙食误餐补助、体检费纳入年初预算。
（三）相关建议。
建议增加年初预算，足额保障必要的项目资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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