开云体育足球官网公安局2017年部门决算编制说明

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2017年部门决算编制说明

2017年度开云体育足球官网公安局部门决算目录

第一部分  部门主要概况

一、基本职能

二、部门概况

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

2017年，面对新的形势、新的任务和新的挑战，开云体育足球官网公安局在县委、县政府及市公安局党委的坚强领导下，在县人大常委会、县政协监督支持下，以深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，以服务经济发展为要务，以打击违法犯罪为主责，以深化改革创新为动力，以提升安全满意为目标，紧紧围绕县委、县政府中心工作，恪尽职守、忠诚奉献。负责应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件处置工作，协调处置重大治安事故和群体性事件，负责出入境管理有关工作，负责消防工作，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）2017年重点工作完成情况

1、担首责、打硬仗，社会大局持续稳定。2、强主业、保民安，打击犯罪举措得力。3、攻难点、治乱点，安全监管不断深化。4、抓基础、重服务，法治建设加快推进。5、求创新、谋改革，公安改革实现飞跃。6、练精兵、训强将，队伍素质整体提升。

二、部门概况

全局现有编制455个，其中行政编制382个、工勤编制40个，事业编制33个。截止2017年底实际工作人员865人，其中行政公务员323人，工勤人员43人，事业编制32人，辅警439人，抚育抚养人员28人。

开云体育足球官网公安局下属一级单位2个，都属于行政单位。

第二部分 2017年部门决算表

开云体育足球官网公安局2017年度部门决算公开表（见附件）

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年开云体育足球官网公安局本年收入合计11895.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10925.85万元，占91.84%；政府性基金预算财政拨款收入970万元，占8.16%。

（二）2017年开云体育足球官网公安局本年支出合计11895.85万元，其中：基本支出7505.35万元，占63.1%；项目支出4390.5万元，占36.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计11895.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加850万元，增幅7.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10925.85万元，占本年支出合计的91.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1880万元，上幅20.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10925.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10124.25万元，占93.75%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出607.6万元，占5.56%；农林水支出4万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）公共安全支出（款）消防（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）行政运行（项）: 支出决算为4722.29万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）治安管理（项）: 支出决算为544万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）国内安全保卫（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）刑事侦查（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）出入境管理（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）行动技术管理（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%。

9、一般公共服务（类）公共安全支出（款）禁毒管理（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）道路交通管理（项）: 支出决算为1662.06万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）网络侦控管理（项）: 支出决算为220万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）居民身份证管理（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）拘押收教场所管理（项）: 支出决算为477.78万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）警犬繁育及训养（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

14. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）事业运行（项）: 支出决算为35.62万元，完成预算100%。

15. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）其他公安支出（项）: 支出决算为847万元，完成预算100%。

16. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）其他公安安全支出（项）: 支出决算为1346万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为607.6万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为620万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为350万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7505.35万元，其中：

1、人员经费5265.29万元，主要包括：基本工资2258.45万元、津贴补贴2029.56万元、奖金20.33万元、其他社会保障缴费345.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费607.6万元、其他工资福利支出3.62万元。
　　2、公用经费1102.61万元，主要包括：办公费80.38万元、印刷费7.6万元、水费16.23万元、电费34.03万元、邮电费14.51万元、物业管理费3.02万元、差旅费16.1万元、维修（护）费21.11万元、租赁费8.51万元、会议费9.7万元、培训费2.97万元、公务接待费3.54万元、专用材料费80.66万元、专用燃料费461.37万元、劳务费57.38万元、工会经费115.16万元、福利费78.33万元、公务用车运行维护费8.03万元、其他交通费83.56万元、其他商品和服务支出0.42万元。

3、对个人和家庭的补助1096.80万元，主要包括：生活补助费1094.36万元、其他对个人和家庭的补助支出2.44万元。

4、其他资本性支出40.65万元，主要包括：办公设备购置32.56万元、专用设备购置8.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.57万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.03万元，占69%；公务接待费支出决算3.54万元，占31%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车71辆，其中：轿车23辆、越野车13辆、其它执法执勤车35辆。

公务用车运行维护费支出8.03万元。主要用于各类违法犯罪案的调查取证，案件侦查和突发事件处置的指挥作战，影响政治稳定和社会安定的情报信息的搜集，羁押人员的押送，治安巡逻、维护社会治安秩序、大型群众性活动的安全保卫以及突发事件的处置，安全警卫、保卫任务，交通巡逻、维护交通秩序、查处交通违法行为、交通安全事故的处置，等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年降低0.31万元。

3.公务接待费支出3.54万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出3.54万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.43万元，下降11%。主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出970万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，开云体育足球官网公安局机关运行经费支出2379万元，比2016年增加/减少120万元，下降5.3%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，开云体育足球官网公安局政府采购支出总额3017.6万元，其中：政府采购货物支出576.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开云体育足球官网公安局共有执法执勤车辆71辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标31个，涉及财政资金2484万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效目标动态监控，二是绩效评价应用不够；三是科技创新不足。下一步改进措施：一是加强支出绩效评价管理，科学分析支出结构，实行动态监管，二是加强制度建设，提高科技创新，节约能耗。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

第四部分  名词解释

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指公务用车运行发生的相关费用。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关人员和公用经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的养老保险费用。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2017年部门决算公开表.xls