开云体育足球官网公安局2021年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网公安局职能简介

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

7、负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁委员会的日常工作；

8、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

9、警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；

10、管理集会、游行、示威活动；

11、管理户政、出入境等有关事务；

12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡镇和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；

15、收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；

16、组织实施全局公安队伍革命化、正规化、职业化建设及公安民警教育训练，做好公安信息宣传工作；

17、履行法律、法规规定的其他职责；

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）开云体育足球官网公安局2021年重点工作

2021年，开云体育足球官网公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和对公安工作的重要指示精神为指导，按照中央、省委“十四五”规划和成渝地区双城经济圈建设决策部署，认真贯彻落实中央政法工作会议和各级公安工作会议精神，紧紧围绕省厅“1357”发展战略，市局“四化建设、两项改革”工作思路，切实认清“七情”、坚持“六大导向”、抓好“十件要事”，全面保障社会安定，持续强化教育整顿，全力锻造公安铁军，为确保“十四五”开好局、起好步创造安全稳定的政治社会环境，以优异成绩向建党100周年献礼。一是聚焦风险防控，筑牢政治安全屏障；二是聚焦主责主业，维护社会大局稳定；三是聚焦平安建设，保障人民安居乐业；四是聚焦基础建设，提升现代警务质效；五是聚焦教育整顿，锻造过硬公安铁军。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网公安局预算主体包括：开云体育足球官网公安局本级预算及下属两个一级预算单位：开云体育足球官网看守所、开云体育足球官网公安局交通管理大队，都属于行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出。开云体育足球官网公安局2021年度收入预算总额为10161.37万元，支出预算总额为10161.37万元。与2020年相比，收支总额各增加1012.17万元，增加11.06%，主要原因是：人员的增加、警务辅助人员的基本工资增加和在职民警年终一次性奖金、住房公积金单位部分年初预算到单位。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计10161.37万元，其中：一般公共预算拨款收入10161.37万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计10161.37万元，其中：基本支出9187.77万元，占90.42%；项目支出973.6万元，占9.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网公安局2021年财政拨款收支总预算10161.37万元，与 2020年相比，增加 1012.17万元，增加11.06 %，主要原因是：人员的增加、警务辅助人员的基本工资增加和在职民警年终一次性奖金、住房公积金单位部分年初预算到单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10161.37万元，无上年结转一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出8863.28万元，社会保障和就业支出509.46万元，卫生健康支出386.45万元，农林水支出21.6万元，住房保障支出380.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网公安局2021年一般公共预算当年拨款10161.37万元，与 2020年相比，增加1012.17万元，增加11.06 %，主要原因是：人员的增加、警务辅助人员的基本工资增加和在职民警年终一次性奖金、住房公积金单位部分年初预算到单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全支出8863.28万元，占87.23%；社会保障与就业支出509.46万元，占5.01%；卫生健康支出386.45万元，占3.8%，农林水支出21.6万元，占0.21%，住房保障支出380.58万元，占3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2021年预算为7857.94万元，主要用于在职公务员、警务辅助人员工资、办公水电费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2021年预算为53.34万元，主要用于在职事业人员工资、绩效和办公水电费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2021年预算为230万元，主要用于“电子眼”、治安卡口等公安专线租赁费。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2021年预算为103万元，主要用于侦查办案业务费。

5、公共安全支出（类）公安（款）强制隔离戒毒（项）。2021年预算为10万元，主要用于隔离戒毒支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2021年预算为609万元，主要用于侦查办案、道路交通管理、业务装备购置。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为509.46万元，主要用于在职公务员、工勤、事业人员养老保险、职业年金、失业、工伤、生育保险的缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算为303.39万元，主要用于在职公务员、工勤人员医疗保险费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算为8.73万元，主要用于在职事业人员医疗保险费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为74.33万元，主要用于在职公务员医疗补充保险费用。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算为21.6万元，主要用于扶贫人员驻村工作经费。

12. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。2021年预算为380.58万元，主要用于在职公务员、工勤、事业人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网公安局2021年一般公共预算基本支出9187.77万元，其中：人员经费7948.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1184.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭补助支出55.56，主要包括抚育抚养费、生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数38.37万元，其中：公务接待费5.97万元，公务用车购置及运行维护费32.4万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；。

（三）公务用车购置及运行维护费比2020年降低。单位现有公务用车 71辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网公安局2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年开云体育足球官网公安局的机关运行经费财政拨款预算为1184.14万元，比2020年增加161.74万元，增加13.66%，主要原因：公用经费增加13.66%。

（二）政府采购计划情况

2021年度，开云体育足球官网公安局政府采购计划预算总额833.6万元，主要用于办公设备、电器设备、家具用具和侦办案件采购的专用设备等。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，开云体育足球官网公安局预算单位共有车辆71辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备等固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年开云体育足球官网公安局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安专线租赁费。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指侦查办案业务费。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指国内安全保卫、禁毒、出入境业务费。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指侦查办案、道路交通管理、业务装备购置。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网公安局职能简介

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

7、负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁委员会的日常工作；

8、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

9、警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；

10、管理集会、游行、示威活动；

11、管理户政、出入境等有关事务；

12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡镇和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；

15、收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；

16、组织实施全局公安队伍革命化、正规化、职业化建设及公安民警教育训练，做好公安信息宣传工作；

17、履行法律、法规规定的其他职责；

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）开云体育足球官网公安局2021年重点工作

2021年，开云体育足球官网公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和对公安工作的重要指示精神为指导，按照中央、省委“十四五”规划和成渝地区双城经济圈建设决策部署，认真贯彻落实中央政法工作会议和各级公安工作会议精神，紧紧围绕省厅“1357”发展战略，市局“四化建设、两项改革”工作思路，切实认清“七情”、坚持“六大导向”、抓好“十件要事”，全面保障社会安定，持续强化教育整顿，全力锻造公安铁军，为确保“十四五”开好局、起好步创造安全稳定的政治社会环境，以优异成绩向建党100周年献礼。一是聚焦风险防控，筑牢政治安全屏障；二是聚焦主责主业，维护社会大局稳定；三是聚焦平安建设，保障人民安居乐业；四是聚焦基础建设，提升现代警务质效；五是聚焦教育整顿，锻造过硬公安铁军。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网公安局预算主体包括：开云体育足球官网公安局本级预算及下属两个一级预算单位：开云体育足球官网看守所、开云体育足球官网公安局交通管理大队，都属于行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出。开云体育足球官网公安局2021年度收入预算总额为10161.37万元，支出预算总额为10161.37万元。与2020年相比，收支总额各增加1012.17万元，增加11.06%，主要原因是：人员的增加、警务辅助人员的基本工资增加和在职民警年终一次性奖金、住房公积金单位部分年初预算到单位。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计10161.37万元，其中：一般公共预算拨款收入10161.37万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计10161.37万元，其中：基本支出9187.77万元，占90.42%；项目支出973.6万元，占9.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网公安局2021年财政拨款收支总预算10161.37万元，与 2020年相比，增加 1012.17万元，增加11.06 %，主要原因是：人员的增加、警务辅助人员的基本工资增加和在职民警年终一次性奖金、住房公积金单位部分年初预算到单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10161.37万元，无上年结转一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出8863.28万元，社会保障和就业支出509.46万元，卫生健康支出386.45万元，农林水支出21.6万元，住房保障支出380.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网公安局2021年一般公共预算当年拨款10161.37万元，与 2020年相比，增加1012.17万元，增加11.06 %，主要原因是：人员的增加、警务辅助人员的基本工资增加和在职民警年终一次性奖金、住房公积金单位部分年初预算到单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全支出8863.28万元，占87.23%；社会保障与就业支出509.46万元，占5.01%；卫生健康支出386.45万元，占3.8%，农林水支出21.6万元，占0.21%，住房保障支出380.58万元，占3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2021年预算为7857.94万元，主要用于在职公务员、警务辅助人员工资、办公水电费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2021年预算为53.34万元，主要用于在职事业人员工资、绩效和办公水电费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2021年预算为230万元，主要用于“电子眼”、治安卡口等公安专线租赁费。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2021年预算为103万元，主要用于侦查办案业务费。

5、公共安全支出（类）公安（款）强制隔离戒毒（项）。2021年预算为10万元，主要用于隔离戒毒支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2021年预算为609万元，主要用于侦查办案、道路交通管理、业务装备购置。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为509.46万元，主要用于在职公务员、工勤、事业人员养老保险、职业年金、失业、工伤、生育保险的缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算为303.39万元，主要用于在职公务员、工勤人员医疗保险费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算为8.73万元，主要用于在职事业人员医疗保险费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为74.33万元，主要用于在职公务员医疗补充保险费用。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算为21.6万元，主要用于扶贫人员驻村工作经费。

12. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。2021年预算为380.58万元，主要用于在职公务员、工勤、事业人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网公安局2021年一般公共预算基本支出9187.77万元，其中：人员经费7948.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1184.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭补助支出55.56，主要包括抚育抚养费、生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数38.37万元，其中：公务接待费5.97万元，公务用车购置及运行维护费32.4万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；。

（三）公务用车购置及运行维护费比2020年降低。单位现有公务用车 71辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网公安局2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年开云体育足球官网公安局的机关运行经费财政拨款预算为1184.14万元，比2020年增加161.74万元，增加13.66%，主要原因：公用经费增加13.66%。

（二）政府采购计划情况

2021年度，开云体育足球官网公安局政府采购计划预算总额833.6万元，主要用于办公设备、电器设备、家具用具和侦办案件采购的专用设备等。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，开云体育足球官网公安局预算单位共有车辆71辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备等固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年开云体育足球官网公安局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安专线租赁费。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指侦查办案业务费。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指国内安全保卫、禁毒、出入境业务费。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指侦查办案、道路交通管理、业务装备购置。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网公安局职能简介

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

7、负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁委员会的日常工作；

8、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

9、警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；

10、管理集会、游行、示威活动；

11、管理户政、出入境等有关事务；

12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡镇和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；

15、收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；

16、组织实施全局公安队伍革命化、正规化、职业化建设及公安民警教育训练，做好公安信息宣传工作；

17、履行法律、法规规定的其他职责；

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）开云体育足球官网公安局2021年重点工作

2021年，开云体育足球官网公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和对公安工作的重要指示精神为指导，按照中央、省委“十四五”规划和成渝地区双城经济圈建设决策部署，认真贯彻落实中央政法工作会议和各级公安工作会议精神，紧紧围绕省厅“1357”发展战略，市局“四化建设、两项改革”工作思路，切实认清“七情”、坚持“六大导向”、抓好“十件要事”，全面保障社会安定，持续强化教育整顿，全力锻造公安铁军，为确保“十四五”开好局、起好步创造安全稳定的政治社会环境，以优异成绩向建党100周年献礼。一是聚焦风险防控，筑牢政治安全屏障；二是聚焦主责主业，维护社会大局稳定；三是聚焦平安建设，保障人民安居乐业；四是聚焦基础建设，提升现代警务质效；五是聚焦教育整顿，锻造过硬公安铁军。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开云体育足球官网公安局预算主体包括：开云体育足球官网公安局本级预算及下属两个一级预算单位：开云体育足球官网看守所、开云体育足球官网公安局交通管理大队，都属于行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出。开云体育足球官网公安局2021年度收入预算总额为10161.37万元，支出预算总额为10161.37万元。与2020年相比，收支总额各增加1012.17万元，增加11.06%，主要原因是：人员的增加、警务辅助人员的基本工资增加和在职民警年终一次性奖金、住房公积金单位部分年初预算到单位。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计10161.37万元，其中：一般公共预算拨款收入10161.37万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计10161.37万元，其中：基本支出9187.77万元，占90.42%；项目支出973.6万元，占9.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网公安局2021年财政拨款收支总预算10161.37万元，与 2020年相比，增加 1012.17万元，增加11.06 %，主要原因是：人员的增加、警务辅助人员的基本工资增加和在职民警年终一次性奖金、住房公积金单位部分年初预算到单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10161.37万元，无上年结转一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出8863.28万元，社会保障和就业支出509.46万元，卫生健康支出386.45万元，农林水支出21.6万元，住房保障支出380.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网公安局2021年一般公共预算当年拨款10161.37万元，与 2020年相比，增加1012.17万元，增加11.06 %，主要原因是：人员的增加、警务辅助人员的基本工资增加和在职民警年终一次性奖金、住房公积金单位部分年初预算到单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全支出8863.28万元，占87.23%；社会保障与就业支出509.46万元，占5.01%；卫生健康支出386.45万元，占3.8%，农林水支出21.6万元，占0.21%，住房保障支出380.58万元，占3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2021年预算为7857.94万元，主要用于在职公务员、警务辅助人员工资、办公水电费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2021年预算为53.34万元，主要用于在职事业人员工资、绩效和办公水电费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2021年预算为230万元，主要用于“电子眼”、治安卡口等公安专线租赁费。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2021年预算为103万元，主要用于侦查办案业务费。

5、公共安全支出（类）公安（款）强制隔离戒毒（项）。2021年预算为10万元，主要用于隔离戒毒支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2021年预算为609万元，主要用于侦查办案、道路交通管理、业务装备购置。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为509.46万元，主要用于在职公务员、工勤、事业人员养老保险、职业年金、失业、工伤、生育保险的缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算为303.39万元，主要用于在职公务员、工勤人员医疗保险费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算为8.73万元，主要用于在职事业人员医疗保险费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为74.33万元，主要用于在职公务员医疗补充保险费用。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算为21.6万元，主要用于扶贫人员驻村工作经费。

12. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。2021年预算为380.58万元，主要用于在职公务员、工勤、事业人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开云体育足球官网公安局2021年一般公共预算基本支出9187.77万元，其中：人员经费7948.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1184.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭补助支出55.56，主要包括抚育抚养费、生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数38.37万元，其中：公务接待费5.97万元，公务用车购置及运行维护费32.4万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；。

（三）公务用车购置及运行维护费比2020年降低。单位现有公务用车 71辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网公安局2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年开云体育足球官网公安局的机关运行经费财政拨款预算为1184.14万元，比2020年增加161.74万元，增加13.66%，主要原因：公用经费增加13.66%。

（二）政府采购计划情况

2021年度，开云体育足球官网公安局政府采购计划预算总额833.6万元，主要用于办公设备、电器设备、家具用具和侦办案件采购的专用设备等。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，开云体育足球官网公安局预算单位共有车辆71辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备等固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年开云体育足球官网公安局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安专线租赁费。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指侦查办案业务费。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指国内安全保卫、禁毒、出入境业务费。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指侦查办案、道路交通管理、业务装备购置。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。