开云体育足球官网教科局单位2025年单位预算编制说明

目  录

第一部分  开云体育足球官网教育科技局2025年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网教育科技局2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）开云体育足球官网教育科技局职能简介

贯彻执行党和国家有关教育、科技的方针政策和法律法规，拟定全县教育科技改革与发展规划并组织实施。开展全县教育、科技相关工作，全面完成县委县政府交办的其他事项。

（二）开云体育足球官网教育科技局2025年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深刻把握教育的政治属性、人民属性和战略属性，坚定贯彻党的教育方针，科学调优教育资源，全面提升教育品质。坚持把教育作为引领性工程，锚定川东北教育强县建设目标，全力推进教育“七大工程”，持续规范办学行为，深化教师队伍建设，办好“人民群众家门口的满意学校”。坚持把创新作为引领发展的第一动力，对标新质生产力发展要求，精准把握“融圈建链”战略部署，推进企业科技创新和产业提质增效，强化科技服务和科技惠民，加快科技成果转化，助力县域经济高质量发展。

二、单位概况

本单位属开云体育足球官网教育科技局部门下属预算单位。2025年财政供给人员110人，其中：公务员管理人员20名、事业人员84名、机关工勤5名、事业工勤1人；供给车辆0辆。内设机构：办公室、党建办、科技管理股、德卫艺股、计财股、安全管理股、人事股、政策法规股、机关监察室、职成股、基教股、后产股、信访股、学生资助中心、生产力促进中心、教育督导室、教研室、电教馆、教仪站、江口督导站、教师服务中心、科技情报所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开云体育足球官网教育科技局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。开云体育足球官网教育科技局2025年度收入预算总额为9966.05万元，支出预算总额为9966.05万元。与2024年相比，收支总额各增加3935.2万元，增加65.25%，主要原因是：教科系统退休人员生活补助、“三保”民生支出（学生资助）纳入年初预算及社保缴费基数增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计9966.05万元，其中：一般公共预算拨款收入9966.05万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计9966.05万元，其中：基本支出5407.01万元，占54.25%；项目支出4559.04万元，占45.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网教育科技局2025年财政拨款收支总预算9966.05万元，与2024年相比，增加3935.2万元，增加65.25%，主要原因是：教科系统退休人员生活补助、“三保”民生支出（学生资助）纳入年初预算及社保缴费基数增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9966.05万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：教育支出9540.17万元，科学技术支出102万元，社会保障和就业支出199.55万元，卫生健康支出120.33万元，农林水支出4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网教育科技局2025年一般公共预算当年拨款9966.05万元，与 2024年相比，增加3935.2万元，增加65.25%，主要原因是：教科系统退休人员生活补助、“三保”民生支出（学生资助）纳入年初预算及社保缴费基数增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9540.17万元，占95.73%；科学技术支出102万元，占1.02%；社会保障与就业支出199.55万元，占2.00%；卫生健康支出120.33万元，占1.21%，农林水支出4万元，占0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算为4268.74万元，主要用于机关运行“三保”支出等。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2025年预算为896.39万元，主要用于直属事业单位“三保”支出等。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2025年预算为257.1万元，主要用于学前教育资助及普惠民办幼儿园经费支出等。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2025年预算数为2875.64万元，主要用农村教师生活补助及学生资助等。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2025年预算为263万元，主要用于学生资助等。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2025年预算677.02万元，主要用于高中学生资助等。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2025年预算302.28万元，主要用于本专科学生特别资助等。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出。2025年预算2万元，主要用于科技情报研究所办公用房租金。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。2025年预算100万元，主要用于科技项目县级补助等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算199.55万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为19.79万元，主要用于公务员医疗保障缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为73.99万元，主要用于事业人员医疗保障缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为3.51万元，主要用于公务员医疗补助。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为23.04万元，主要用于在职人员补充医疗缴费。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2025年预算4万元，主要用于机关及直属单位乡村振兴驻村帮扶人员差旅费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

开云体育足球官网教育科技局2025年一般公共预算基本支出5277.56万元，其中：

1.人员支出1249.28万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费等，其中：基本工资593.08万元，绩效工资245.99万元，津贴补贴74.86万元，机关事业单位养老保险199.55万元，职工基本医疗保险缴费110.58万元，奖金8.39万元等。

2.对个人和家庭的补助支出4028.28万元，其中：抚恤费3.68万元，生活补助4024.54万元，独生子女奖励金0.06万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）129.45万元，主要包括：办公费22.33万元、印刷费7.4万元、水费2.85万元、电费16.2万元、邮电费9.9万元、物业管理费6.5万元、差旅费21.48万元、会议费1.8万元、培训费7.83万元、公务接待费0.75万元、劳务费2.61万元、工会经费9.21万元、其他交通费用17.7万元、维修费2.9万元等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出4559.04万元，一是其他运转类项目支出0万元，其中：党建经费0万元、其他运转类项目支出0万元。二是特定目标类项目支出4559.04万元，主要用于：学生资助县级配套、普惠民办幼儿园经费补助、农村教师生活补助、代课教师生活补助、高三补课费、科技项目县配套经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网教育科技局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算减少1.32%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待等，减少的原因是本年压缩公务接待费用支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费：无。

单位现有公务用车 0辆。

2025年单位预算未安排公车购置费。

2025年单位预算公务用车运行维护费0万元，本单位无公务车、无公务用车维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网教育科技局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网教育科技局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，开云体育足球官网教育科技局的机关运行经费财政拨款预算为129.45万元，比2024年减少10.99万元，减少7.83%，主要原因：本年预算人数比上年减少7人。

（二）政府采购计划情况

2025年度，开云体育足球官网教育科技局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，开云体育足球官网教育科技局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开云体育足球官网教育科技局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于普惠性幼儿经费补助、学前资助等。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用农村教师生活补助、营养餐县级配套支出及学生资助等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于农村教师生活补助及学生资助等。

7 .教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要用于高三补课费及学生资助支出等。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于教师培训支出。

9. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：主要用于解决代课教师遗留问题及省内支教支出等。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出：主要用于科技情报研究所办公用房租金。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：主要用于科技项目县级补助等。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于公务员医疗保障缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业人员医疗保障缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于公务员医疗补助。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：主要用于驻村帮扶人员差旅及办公支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障机构编制单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年单位预算报表

附件：开云体育足球官网教科局单位2025年单位预算报表.xlsx