开云体育足球官网国有资产管理局2023年部门整体支出绩效评价工作报告

一、部门概况

（一）机构组成

开云体育足球官网国有资产管理局内设4个股室：办公室，资产管理股，企业改革发展股，考核财务股。

（二）机构职能

1、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，代表县人民政府履行出资人职责。

2、负责国有资产基础管理工作，根据国家、省、市、县国有资产管理有关规定，制定并实施国有资产管理制度、办法和措施，加强日常监督检查。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，按照国家颁布的国有资产保值增值体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值运行情况进行分析与绩效评价。

4、负责国有资本经营预（决）算建议草案的编制和执行工作，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

5、指导推进国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。

6、按照相关规定，代表县人民政府向所监管企业委派董事、监事；负责监事会的日常监督管理工作。

7、依照法定程序，对所监管企业负责人进行任免，并根据其经营业绩进行考核奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善国有企业经营者激励和约束机制。

8、负责所监管企业工资分配管理工作，制定企业负责人收入分配政策并组织实施。

9、负责全县行政事业单位国有资产的日常管理，根据国家、省、市、县有关规定，制定全县行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况协助开展监督检查。会同相关部门对全县行政事业单位办公用房等国有资产进行权属登记、统一调配，做好维修、处置、报废核销等辅助性工作。

（三）人员概况

开云体育足球官网国有资产管理局核定事业编制18人，在职实有人数15人，另有领导2人（不占本单位编制）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度财政拨款收入总计110972.01万元。其中一般公共预算财政拨款收入647.81万元，政府性基金预算财政拨款收入110173.20万元，国有资本经营预算财政拨款收入151万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度财政拨款支出总计110972.01万元。其中一般公共预算财政拨款支出647.81万元，政府性基金预算财政拨款支出110173.20万元，国有资本经营预算财政拨款支出151万元。按支出性质分类，基本支出191.31万元，其中人员经费支出156.33万元，公用经费支出34.93万元；项目支出11078.07万元。按经济分类，其中工资福利支出156.33万元，商品和服务支出46.43万元，对个人和家庭的补助0.05万元，资本性支出19625.27万元，对企业补助151.00万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

根据部门工作实际，制定了《机关管理制度》《定期轮岗制度》《政府采购内控管理制度》等工作制度，明确了出纳及会计人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，建立并执行财务人员岗位责任制，账务处理程序制度。

（二）绩效目标管理情况

根据预算绩效管理要求，结合部门职能职责、业务工作实际，本部门在2023年度年初预算编制，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，对2023年部门整体开展绩效自评。

（三）综合管理情况

我局无政府性债务管理事务、政府采购实施计划。

我局“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元。公务接待费支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。我局从购置审批、使用管理、处置清理三方面进行资产管理，实行专人管理，及时在资产系统中登记，确定资产管理责任人、责任股室，定期开展资产盘点清理。

我局部门预决算等财务信息及时在政府网站上进行公开。

我局严格按照会计相关法律法规进行财务核算，据实报销，及时入账。

我局依法依规接受审计、财政监督。

（四）综合绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。编制预算项目时程序严密、规划合理，按要求完成了预算绩效目标。并对“国企改革发展补助资金”项目开展了绩效目标完成情况自评。

四、评价结论

根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》中列明的指标分值和计分标准，我局在基础工作管理方面得分为15分，绩效目标管理方面得分为15分，绩效运行监控方面得分为15分，绩效评价实施方面得分为15分，评价结果应用方面得分为15分，项目支出绩效管理方面得分为25分，共计100分，自评结果：优秀。基于以上评价结果，我局将在以后的工作中加强预算管理，完善管理制度，严控各项经费开支，提高经费使用效率。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.年初预算个别科目编制不够合理，支出结构有待进一步完善。

2.预算绩效管理意识还需进一步加强。

（二）改进建议

1.优化预算编制，强化预算执行力。提前汇总次年预算支出，认真做好细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强专业学习，提升工作能力。采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理念。 

    部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

开云体育足球官网国有资产管理局

2024年7月31日