中共开云体育足球官网委党校
2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

开云体育足球官网委党校是一级预算单位，为全额供给参照公务员管理的事业单位，内设6个股室：1.办公室；2.教务股；3.科研股；4.人事股；5.对外合作股；6.后勤保障股。

（二）机构职能

1.根据县委、县政府对干部队伍建设要求，有计划的轮训和培训各级党员领导干部、后备干部、理论干部和国家公务员，协同组织、人事部门对参训学员在党校学习、培训期间的管理。

2.研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传马克思主义最新理论成果和党的路线、方针政策。

3.根据国际国内和省市县出现的新情况，围绕县委、县政府工作中心，对县域内重大现实问题开展理论研究，为县委、县政府提供决策依据。

4.承接县委、县政府下达的调研任务。

5.围绕《中国共产党党校工作条例》和《中共四川省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的实施意见》规定目的及要求，着眼于提高全县党员干部、公务员的领导素质和执政能力，教育和引导学员掌握理论创新的最新成果，坚定中国特色社会主义理想信念，把握时代特征和国情省情县情特点，强化大局意识和宗旨意识，培育高尚情操和务实作风，提高履行职责能力，为县域经济发展培养骨干力量和领导人才。

6.完成县委、县政府和上级交办的其它任务。

（三）人员概况

中共开云体育足球官网委党校编制36人，2023年末实有人数36人；党性研究中心事业编制3人，实有人数2人。退休人员13人。学校现有常务副校长1名，副校长2名，校务委员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年收入634.59万元，主要用于以下方面:教育支出（类）535.64万元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出66.23万元，占10.4%；卫生健康支出32.72万元，占5.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年支出总计634.59万元，比上年度增加162.96万元，增加34.55%，主要原因是人员增加及2023年基础绩效奖纳入社保基数。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

一是在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告；二是结合实际，建立内部监督和控制制度，修订和完善一系列财务管理制度。保证会计核算工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，杜绝各种漏洞的发生。三是严格遵守各项规定，明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

（二）绩效目标管理情况

立足全县发展大局，坚持依法理财、量入为出、统筹兼顾。坚持厉行节约，精准编制部门预算。确保编制填报数据的真实性、完整性、科学性，充分发挥项目资金的最大效益。

（三）综合管理情况

我校为全额供给参照公务员管理的事业单位，无政府性债务、非税收入。资金来源主要是县级财政预算的人员经费和公业务费以及全县干部培训经费。

财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，厉行节约过紧日子的原则，严禁奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则。

（四）综合绩效情况

全年举办各类培训班次17期，参训学员3190人；其中主体班次12期，参训学员2349人，主体班次参训学员人数较去年同比增长92.86%。同省市委党校、县级兄弟党校开展校际交流和联合办学，通过互派老师、互送学员等形式，形成紧密有序的教学合作，承接过境班次3期400余人。县委书记、县长等7位县委领导，20余位县级部门主要同志先后来校讲授专题课，参与课堂讨论，切实将领导干部上讲台制度落到实处。

四、评价结论

我校较好的完成了年度目标，紧紧围绕县委县政府中心工作，依托东西部扶贫协作人才支援项目，加强干部人才教育培训，学习借鉴发达地区科学发展理念和典型经验，加强专业技术人才交流合作，提升干部培训质量，取得明显的成绩。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

预算支出与实际执行支出出现偏差。

（二）改进建议

加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理水平。

开云体育足球官网委党校部门整体支出绩效目标表.xlsx